| (x € 1.000) | Raming begrotingsjaar vóór wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie jaar | ||||||||||
| Omschrijving programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||||
| 1. Wonen | 7.236 | 16.278 | -9.042 | 9.283 | 21.488 | -12.205 | 9.581 | 19.291 | -9.710 | ||||
| 2. Welzijn | 6.098 | 43.107 | -37.009 | 12.012 | 51.802 | -39.790 | 12.860 | 50.288 | -37.428 | ||||
| 3. Werken | 1.213 | 1.504 | -291 | 1.496 | 1.925 | -429 | 2.806 | 2.017 | 789 | ||||
| 4. Dienstverlening | 490 | 6.148 | -5.658 | 822 | 6.638 | -5.816 | 1.305 | 6.617 | -5.312 | ||||
| Algemene dekkingsmiddelen | 64.361 | 683 | 63.678 | 67.031 | 805 | 66.226 | 68.853 | 794 | 68.059 | ||||
| Overhead | 15 | 11.426 | -11.411 | 18 | 11.653 | -11.635 | 119 | 11.383 | -11.264 | ||||
| Heffing Vennootschapsbelasting | - | 30 | -30 | - | 101 | -101 | - | -37 | 37 | ||||
| Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten * | 79.413 | 79.176 | 237 | 90.662 | 94.412 | -3.750 | 95.524 | 90.353 | 5.171 | ||||
| Mutaties reserves | |||||||||||||
| Programma 1 | 270 | - | 270 | 2.106 | - | 2.106 | 724 | 840 | -116 | ||||
| Programma 2 | 115 | - | 115 | 2.116 | 495 | 1.621 | 685 | 1.785 | -1.100 | ||||
| Programma 3 | - | - | - | 258 | - | 258 | 143 | - | 143 | ||||
| Programma 4 | 867 | 788 | 79 | 9.458 | 8.597 | 861 | 8.692 | 6.793 | 1.899 | ||||
| Gerealiseerde resultaat | 80.665 | 79.964 | 701 | 104.600 | 103.504 | 1.096 | 105.768 | 99.771 | 5.997 | ||||
| - | |||||||||||||
* In de “Raming begrotingsjaar voor wijziging” zijn per programma zowel de structurele als de incidentele baten en lasten opgenomen. In de programmabegroting van 2023 zijn deze separaat weergegeven.