Overzicht

Programmabegroting 2027-2030

Programma’s

Bestaand beleid 2027 versus 2026

Bestaand beleid 2027 versus 2026

Voorstellen van nieuw beleid

Voorstellen van nieuw beleid

Financieel begrotingsresultaat 2027

Financieel begrotingsresultaat 2027

Incidentele baten en lasten bestaand beleid

Incidentele baten en lasten bestaand beleid

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, financiering en investeringen

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Financiering

Investeringen

Meerjarenbeeld

Meerjarenbeeld

Meerjarenperspectief 2027-2030

Meerjarenperspectief 2025 - 2028

Reservepositie

Reservepositie

Begroting 2027 versus begroting 2026

Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overhead, ondersteuning en organisatie (taakveld 0.4)

Heffing vennootschapsbelasting

Bedrag onvoorzien

EMU-saldo

EMU-saldo

Geprognotiseerde balans

Geprognotiseerde balans

Bijlagen

Bijlage 1: Voorstellen van nieuw beleid voor de periode 2027-2030

Totaaloverzicht van voorstellen van nieuw beleid per programma 2027-2030

Programma 1: Sterke economie en wonen in balans

Programma 1: Wonen

Programma 2: Zorgen voor elkaar en een sterke samenleving

Programma 2: Welzijn

Programma 3: Leefomgeving in balans

Programma 3: Werken

Programma 4: Dienstbaar en verbonden

Programma 4: Dienstverlening

Bijlage 2: Bijlage bij paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bijlage bij paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bijlage 3: BBV Beleidsindicatoren

BBV Beleidsindicatoren

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Beleidsbegroting - programmaplan

Programma 1 - Sterke economie en wonen in balans

Leeswijzer

Werken en ondernemen

Ambitie

Doelstellingen

Stimuleren en faciliteren van toerisme en recreatie

We bieden ruimte aan lokale en regionaal gebonden bedrijven om te groeien of te verplaatsen.

We versterken de centra van Groenlo en Lichtenvoorde

Wonen voor iedereen

Ambitie

Doelstellingen

We bieden mogelijkheden om bestaande gebouwen beter te benutten

We maken nieuwe woonvormen mogelijk

We organiseren de opvang en huisvesting van nieuwkomers zo dat het past bij onze gemeente

We verbeteren het gebruik van de bestaande woningvoorraad

We zetten de ambitie voort om ongeveer 1.350 woningen te realiseren tot 2035

We zorgen dat woonwagenbewoners een eerlijke plek hebben in ons volkshuisvestelijk kader

We zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen en betaalbare koopwoningen

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Middelen: wat mag het kosten?

Meerjarenbegroting

Voorstellen van nieuw beleid voor het jaar 2027

Voorstellen van nieuw beleid voor het jaar 2027

Programma 2 - Zorgen voor elkaar en een sterke samenleving

Leeswijzer

Kansengelijkheid en bestaanszekerheid

Ambitie

Doelstellingen

Inwoners hebben gelijke toegang tot onderwijs, sport, cultuur en ontmoetingsmogelijkheden

Inwoners hebben zicht op opleiding, zinvolle dag invulling of werk passend bij hun mogelijkheden

Inwoners met ondersteuningsvragen worden tijdig herkend en krijgen hulp die eenvoudig bereikbaar is

Inclusieve gemeente met veerkrachtige inwoners

Ambitie

Doelstellingen

Inwoners hebben passende mogelijkheden om te werken aan een gezonde actieve leefstijl

Inwoners krijgen de kans om anderen te ontmoeten en voelen zich welkom

Ruimte voor ontmoeten, ontwikkelen en meedoen

Ambitie

Doelstellingen

Inwoners hebben een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en spelen

Inwoners hebben toegang tot duurzame, veilige multifunctionele gebouwen in de wijk

Inwoners wonen zelfstandig, veilig en betekenisvol

Veilig samenleven

Ambitie

Ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

We werken integraal samen aan een veilige en leefbare woon- en werkomgeving.

Wij zijn samen met de ondernemers, verenigingen en inwoners weerbaarder tegen ondermijning

De gemeente beschikt over een adequate crisisstructuur

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Middelen: wat mag het kosten?

Meerjarenbegroting

Voorstellen nieuw beleid voor het jaar 2027

Voorstellen van nieuw beleid voor het jaar 2027

Programma 3 - Leefomgeving in balans

Leeswijzer

Vitaal platteland

Ambitie

Doelstellingen

Bij ontwikkelingen in het landelijk gebied, zetten wij in op versterking van het landschap.

Een accounthouder buitengebied zorgt voor verbinding tussen de gemeente en agrarisch ondernemers.

Op gemeentelijk niveau zetten wij in op een blijvende, sterke positie van toekomstbestendige landbouw die een belangrijke plaats en functie heeft én houdt in het landelijk gebied.

Samen met het waterschap zetten wij in op aanpak van droogte. Wij willen die aanpak realiseren op basis van het natuurlijke watersysteem.

Wij faciliteren agrarische bedrijven die een toeristische component aan de bedrijfsvoering willen toevoegen voor zover dat een meerwaarde biedt voor het toeristisch product binnen onze gemeente.

Wij gaan voor een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waarin alle gebruikers van het landelijk gebied werken binnen de draagkracht van natuur, klimaat, water en bodem.

Wij streven ernaar om de toeristische potentie van het aantrekkelijke landschap van Oost Gelre te vergroten. We versterken daarom de culturele en natuurhistorische waarden in het buitengebied.

Wij streven naar een optimale verstandhouding met onze agrarische ondernemers en andere grondeigenaren in het buitengebied. Zij vormen een belangrijke (economische) drager in ons landelijk gebied.

Wij zetten in op een robuuste groen-blauwe dooradering van het buitengebied die bijdraagt aan de verbetering van landschapskwaliteit en biodiversiteit met een regeling waarbij grondeigenaren een marktconforme vergoeding ontvangen.

Wij zetten in op maatwerk bij vrijkomende agrarische bebouwing en verbreding, waarbij ook omgevingskwaliteit en leefbaarheid worden versterkt.

Klimaat, water en groen

Ambitie

Doelstellingen

Straten, pleinen, dorpen en wijken moeten beter bestand worden tegen wateroverlast en hitte

We gaan meer circulair en duurzaam werken door minder te verspillen en slimmer te bouwen

We vergroenen kernen, wijken en schoolpleinen waar dat kan, met aandacht voor schaduw, koelte plekken en klimaatbestendige inrichting

Bereikbaar en veilig onderweg

Ambitie

Doelstellingen

De regionale bereikbaarheid van Oost Gelre wordt versterkt

Het openbaar vervoer in en naar de Achterhoek is toegankelijk en toekomstbestendig

Lopen en fietsen zijn veilige en aantrekkelijke manieren van verplaatsen

We verbeteren de verkeersveiligheid in Oost Gelre

Betaalbare energie

Ambitie

Doelstellingen

Oost Gelre is zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2050 energieneutraal.

We kiezen voor een wijkgerichte warmtetransitie

We maken een vergroting van duurzame opwek én netcapaciteit

We verduurzamen onze woningen en zetten in op lagere woonlasten

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Middelen: wat mag het kosten?

Meerjarenbegroting

Voorstellen van nieuw beleid voor het jaar 2027

Voorstellen van nieuw beleid voor het jaar 2027

Programma 4 - Dienstbaar en verbonden

Leeswijzer

Dienstverlening

Ambitie

Ontwikkelingen

Doelstellingen

We stellen de inwoner en ondernemer centraal

We leveren resultaatgericht maatwerk

Versterken van de relatie tussen samenleving en gemeentelijke organisatie

(digitale) organisatie

Ambitie

Ontwikkelingen

Doelstellingen

Een financieel gezonde gemeente zijn en blijven

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Middelen: wat mag het kosten?

Meerjarenbegroting

Voorstellen voor nieuw beleid voor het jaar 2027

Voorstellen voor nieuw beleid voor het jaar 2027

Inleiding

Paragrafen

Inleiding

Inleiding

Paragraaf 1: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding paragraaf 1

Beleid weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel)

Benodigde weerstandscapaciteit volgens risico simulatie

Verkorte beschrijving van de belangrijkste financiële risico's

Nadere toelichting van de belangrijkste financiële risico's - Ruimte & Economie

Nadere toelichting van de belangrijkste financiële risico's - Mens & Samenleving

Nadere toelichting van de belangrijkste financiële risico's - Dienstverlening & Bedrijfsvoering

Financiële kengetallen

Paragraaf 2: Verbonden partijen en participaties

Inleiding paragraaf 2

Veiligheidsregio Noord en Oost Nederland (VNOG)

Fijnder

Stadsbank Oost Nederland (SON)

Regio Achterhoek

NV Rova

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM)

Dimpact

Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (ECAL)

GGD

Laarberg

Overzicht verbonden partijen

Paragraaf 3: Bedrijfsvoering

Inleiding paragraaf 3

Communicatie in het hart van beleid

Personeelsbeleid

Integriteit en ondermijning

Informatiemanagement

Financiën, planning & control

Juridische kwaliteitszorg

Mediation

Bezwarencommissie

Ombudsman

Participatie

Fraude en continuïteit

Paragraaf 4: Financiering

Inleiding paragraaf 4

Ontwikkeling rentepercentage 2027

Kasgeldlimiet (renterisico op korte schuld)

Renterisiconorm (renterisico op lange schuld)

Kredietrisico

Leningenportefeuille

Schatkistbankieren

Rentelasten 2027

Paragraaf 5: Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding paragraaf 5

Overzicht beheerplannen voor het jaar 2027

Wegen

Riolering

Openbaar groen en water

Openbare verlichting

Civiel technische kunstwerken

Speelvoorzieningen

Gemeentelijke gebouwen

Water

Paragraaf 6: Grondbeleid

Inleiding paragraaf 6

Grondbeleid

Actuele stand van zaken

Reservering voor risico's grondexploitatie

Voorziening voor verwachte verliezen

Afsluiting complexen

Gronden gepresenteerd onder materiële vaste activa

Paragraaf 7: Lokale heffingen

Inleiding paragraaf 7

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Lokale lastendruk

Ontwikkeling van de divers lokale heffingen

Leges

Overzicht lokale heffingen

Paragraaf 8 : Wet Open Overheid

Inleiding paragraaf 8

Wet open overheid