Lasten taakvelden
Terug naar navigatie - Begroting 2027 versus begroting 2026 - Lasten taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primitieve begroting 2027 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|
| TV0.1 | 0.1 Bestuur | 2.678 | 2.743 |
| TV0.2 | 0.2 Burgerzaken | 1.424 | 1.550 |
| TV0.3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 582 | 608 |
| TV0.4 | 0.4 Overhead | 15.150 | 15.666 |
| TV0.5 | 0.5 Treasury | 342 | -1.658 |
| TV0.61 | 0.61 OZB woningen | 517 | 616 |
| TV0.62 | 0.62 OZB niet-woningen | 118 | 114 |
| TV0.8 | 0.8 Overige baten en lasten | 68 | 68 |
| TV0.9 | 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 11 | 20 |
| TV1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.721 | 2.479 |
| TV1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.141 | 1.313 |
| TV2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 6.358 | 7.125 |
| TV3.1 | 3.1 Economische ontwikkeling | 281 | 331 |
| TV3.2 | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 659 | 793 |
| TV3.3 | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 163 | 158 |
| TV3.4 | 3.4 Economische promotie | 774 | 1.235 |
| TV4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 2.188 | 2.565 |
| TV4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.477 | 1.643 |
| TV5.1 | 5.1 Sportbeleid en activering | 533 | 528 |
| TV5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 2.310 | 2.860 |
| TV5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 333 | 438 |
| TV5.4 | 5.4 Musea | 352 | 346 |
| TV5.5 | 5.5 Cultureel erfgoed | 220 | 853 |
| TV5.6 | 5.6 Media | 730 | 833 |
| TV5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.587 | 3.665 |
| TV6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.131 | 6.162 |
| TV6.21 | 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 220 | 382 |
| TV6.22 | 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 625 | 618 |
| TV6.23 | 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.024 | 2.192 |
| TV6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 10.524 | 10.429 |
| TV6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 6.227 | 6.244 |
| TV6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.388 | 2.330 |
| TV6.60 | 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.541 | 1.548 |
| TV6.711 | 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 3.471 | 3.310 |
| TV6.712 | 6.712 Begeleiding (WMO) | 3.297 | 3.122 |
| TV6.713 | 6.713 Dagbesteding (WMO) | 114 | 110 |
| TV6.751 | 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 5.265 | 5.766 |
| TV6.752 | 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 318 | 308 |
| TV6.753 | 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 50 | 50 |
| TV6.761 | 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 212 | 275 |
| TV6.762 | 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.091 | 3.147 |
| TV6.763 | 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 125 | 125 |
| TV6.791 | 6.791 PGB WMO | 195 | 190 |
| TV6.792 | 6.792 PGB Jeugd | 110 | 105 |
| TV6.811 | 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 8 | 7 |
| TV6.812 | 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 37 | 136 |
| TV6.821 | 6.821 Jeugdbescherming | 565 | 549 |
| TV6.822 | 6.822 Jeugdreclassering | 160 | 150 |
| TV6.91 | 6.91 Coördinatie en beleid WMO | 386 | 370 |
| TV6.92 | 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 320 | 308 |
| TV7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 1.903 | 2.094 |
| TV7.2 | 7.2 Riolering | 3.028 | 3.452 |
| TV7.3 | 7.3 Afval | 3.022 | 2.911 |
| TV7.4 | 7.4 Milieubeheer | 3.257 | 3.964 |
| TV7.5 | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 2 | 2 |
| TV8.1 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.113 | 1.563 |
| TV8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -26 | 488 |
| TV8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 1.084 | 2.051 |
| Gerealiseerd resultaat | 105.505 | 111.351 | |