Doorrekening van het meerjarenperspectief leidt tot het volgende financieel overzicht (x € 1.000).
|
|
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
|
|
|
|
|
|
Begrotingsuitkomst lopend jaar |
1.128 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
jaarlijkse autonome ontwikkelingen uitgaven |
|
|
|
|
| vrijval kapitaallasten | - | - | - | - |
| correctie incidentele lasten | - | - | - | - |
| jaarlijkse autonome ontwikkelingen inkomsten | ||||
|
algemene uitkering uit het gemeentefonds |
|
-3.324 |
-1.730 |
611 |
|
algemene uitkering - btw compensatiefonds |
324 |
|
|
|
|
eigen bijdrage jeugd en trajectduur |
|
497 |
|
|
|
CDOKE middelen |
|
1.000 |
|
|
|
Stelpost huishoudelijke hulp |
|
|
1.500 |
|
|
trendmatige verhoging OZB |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
trendmatige verhoging leges |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal |
1.632 |
-14 |
-65 |
726 |
|
Netto budgettaire last nieuw beleid |
-1.260 |
-1.910 |
-2.227 |
-2.894 |
|
Cumulatief dekkingsplan |
0 |
0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Begrotingsresultaat |
372 |
-1.924 |
-2.292 |
-2.168 |