In deze paragraaf geven we op hoofdlijnen de afwijkingen tussen de Programmabegroting 2027 en Programmabegroting 2026 weer.
Bedragen x € 1.000
De bedragen uit de jaarrekening 2025 en begroting 2026 zijn voor het beeld weergegeven in de programma indeling begroting 2027
|
Programma
|
Jaarrekening 2025
|
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
||||||
|
Uitgaven |
Inkomsten |
Saldo |
Uitgaven |
Inkomsten |
Saldo |
Uitgaven |
Inkomsten |
Saldo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
-5.432 |
3.987 |
-1.445 |
-6.620 |
3.278 |
-3.342 |
-4.048 |
3.160 |
-888 |
|
2. |
-58.578 |
14.775 |
-43.803 |
-63.033 |
12.291 |
-50.742 |
-61.093 |
12.032 |
-49.061 |
|
3. |
-19.111 |
9.240 |
-9.871 |
-21.970 |
8.679 |
-13.291 |
-19.472 |
8.631 |
-10.841 |
|
4. |
-5.465 |
2.596 |
-2.869 |
-4.903 |
838 |
-4.065 |
-4.687 |
807 |
-3.880 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
612 |
77.803 |
78.415 |
1.037 |
78.612 |
79.649 |
-977 |
81.964 |
80.987 |
|
Overhead |
-13.569 |
301 |
-13.268 |
-15.605 |
364 |
-15.241 |
-15.150 |
273 |
-14.877 |
|
Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
-67 |
0 |
-67 |
-68 |
0 |
-68 |
|
Heffing Vennootschapsbelasting (VPB) |
-78 |
0 |
-78 |
-20 |
0 |
-20 |
-11 |
0 |
-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
-101.622 |
108.702 |
7.080 |
-111.181 |
104.062 |
-7.119 |
-105.505 |
106.867 |
1.361 |
|
Mutaties reserves programma 1 |
-332 |
1.216 |
884 |
0 |
2.498 |
2.498 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves programma 2 |
-1.032 |
1.215 |
183 |
0 |
2.353 |
2.353 |
0 |
224 |
224 |
|
Mutaties reserves programma 3 |
-929 |
22 |
-907 |
0 |
1.764 |
1.764 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves programma 4 |
-5.097 |
6.168 |
1.071 |
-9.254 |
9.986 |
732 |
-1.182 |
725 |
-457 |
|
Geraamd resultaat |
-109.012 |
117.323 |
8.311 |
-120.435 |
120.663 |
228 |
-106.687 |
107.816 |
1.128 |
Wat u in bovenstaande tabel kunt herleiden, is het structurele begrotingsresultaat voor 2027. In dit begrotingsresultaat is rekening gehouden met de verwachte inflatie voor 2027.
Onderstaande vergelijking is gebaseerd op het structurele begrotingsresultaat 2027 en 2026.
De Programmabegroting 2026, inclusief wijzigingen € 228.000
De Programmabegroting 2027 bestaand beleid € 1.128.000
De afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2026 vloeien voort uit het nieuw beleid 2026 en de wijzigingen van de bestuursrapportage 2026.