De voorstellen voor nieuw beleid worden onderverdeeld in voorstellen die reeds met de kadernota aan u zijn voorgelegd en nieuw beleid. Beide leiden tot het volgende beslag op middelen. In bijlage 1 vindt u de uitwerking van de voorstellen van nieuw beleid per programma.
Investeringsniveau (x € 1.000)
|
Programma |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. Sterke economie en wonen in balans - nieuw |
0 |
0 | 0 | 0 |
|
1. Sterke economie en wonen in balans - prog. begr. 2026 |
0 | 0 | 0 | 0 |
|
2. Zorgen voor elkaar en een sterke samenleving - nieuw |
675 | 0 | 0 | 0 |
|
2. Zorgen voor elkaar en een sterke samenleving - prog. begr. 2026 |
0 | 0 |
0 |
0 |
|
3. Leefomgeving in balans - nieuw |
2.275 | 0 |
220 |
5.930 |
|
3. Leefomgeving in balans - prog. begr. 2026 |
7.372 | 7.760 |
8.730 |
4.020 |
|
4. Dienstbaar en verbonden - nieuw |
160 | 0 |
0 |
0 |
|
4. Dienstbaar en verbonden - prog. begr. 2026 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal investeringsniveau nieuw beleid |
10.517 | 7.760 | 8.950 | 9.950 |
Budgettaire lasten (x € 1.000)
|
Programma |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. Sterke economie en wonen in balans - nieuw |
105 | 105 | 65 | 65 |
|
1. Sterke economie en wonen in balans - prog. begr. 2026 |
802 | 490 | 50 | 50 |
|
2. Zorgen voor elkaar en een sterke samenleving - nieuw |
1.390 | 1.548 | 569 | 569 |
|
2. Zorgen voor elkaar en een sterke samenleving - prog. begr. 2026 |
681 | 353 | 0 | 0 |
|
3. Leefomgeving in balans - nieuw |
585 | 377 | 377 | 731 |
|
3. Leefomgeving in balans - prog. begr. 2026 |
458 | 704 | 1.011 | 1.586 |
|
4. Dienstbaar en verbonden - nieuw |
515 | 475 | 475 | 475 |
|
4. Dienstbaar en verbonden - prog. begr. 2026 |
119 | 18 | 8 | 8 |
|
Totaal budgettaire lasten nieuw beleid |
4.655 | 4.070 | 2.555 | 3.484 |
|
|
||||
|
Dekking uit reserves |
3.130 | 1.636 | 0 | 0 |
|
Dekking uit voorziening riolering |
71 | 197 | 326 | 589 |
|
Dekking uit bestaande middelen (AZWA*) |
194 | 326 | 0 | 0 |
|
Totaal dekking t.l.v. reserves & voorzieningen |
3.395 | 2.159 | 326 | 589 |
|
|
|
|
|
|
|
Netto budgettaire jaarlasten nieuw beleid |
1.260 |
1.910 |
2.227 |
2.894 |
*) AZWA: aanvullend zorg- en welzijnsakkoord