| Programma 2 Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen |
Resultaat |
| 4.2 Onderwijshuisvesting: De sloopwerkzaamheden van drie basisscholen in Lichtenvoorde zijn niet uitgevoerd, de sloop zal daadwerkelijk plaatsvinden in 2022. Het bedrag zal daarom worden overgeheveld naar 2022. |
V |
120.000 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting: De afwaardering van drie basisscholen in Lichtenvoorde heeft niet plaatsgevonden doordat de gebouwen er nog staat. De sloop zal in 2022 plaatsvinden, waarna de afwaardering plaats zal vinden. Het bedrag zal daarom worden overgeheveld naar 2022. |
V |
781.000 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting: De kosten voor de fusie regenboog/ het hof en de aanpassingen op de Richterslaan zijn dubbel begroot, waardoor er een voordeel is ten opzichte van begroting. |
V |
75.000 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting: Er waren uitzonderlijk veel gevallen van schade bij de scholen. Er was sprake van vuurwerkschade, graffiti moest verwijderd worden en bij verschillende scholen werden ruiten ingegooid. |
N |
65.000 |
| 5.1 Sportbeleid en activering: In de begroting waren kosten opgenomen voor de uitvoering van het SPUK Sportakkoord. Deze gelden mochten meegenomen worden naar 2022 als gevolg van Covid-19. Dit is in de begroting niet aangepast. |
V |
78.000 |
| 5.1 Sportbeleid en activering: Begin 2021 is de SPUK Sport (teruggave btw voor sportactiviteiten) aangevraagd. Hierbij is de investering van het project Binnensport Groenlo geheel meegenomen. Echter de uitgaven lopen achter, waardoor een groot deel van deze SPUK terug betaald moet worden. In 2022 wordt de investering wederom meegenomen in de SPUK Sport. |
N |
874.000 |
| 5.2 Sportaccommodaties: Vanuit het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een tegemoetkoming ontvangen met betrekking tot verhuur sportaccommodaties. |
V |
37.000
|
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: Aan een aantal instanties zijn aanvullende subsidies verstrekt omdat zij extra kosten hadden vanwege Covid-19. Dit betrof onder andere Stichting Bibliotheek Achterhoek en Stichting Muziekonderwijs Oost Gelre. |
N |
44.000 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: In de loop van 2021 is een cultuurfonds ingesteld. Er zijn diverse aanvragen gehonoreerd. De werkelijke besteding heeft via taakveld 0.4 (overhead) plaats gevonden. De begroting is hierop niet aangepast. |
V |
75.000 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: Vanuit de 30% regeling is meer subsidiegeld begroot dan daadwerkelijk uitgegeven is. In totaal is € 198.000 uitgegeven aan het cultuurfonds. |
V |
84.000 |
| 5.6 Media: In 2021 heeft de afrekening van de nieuwbouw voor de bibliotheek in Lichtenvoorde plaatsgevonden. Conform financiële verwerking zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2020 wordt de uitgave als eenmalige last gedrukt op de exploitatie. Gelet op de eigendomssituatie dient deze investering in eenmaal gedekt te worden. Tegenover de eenmalige last staat dat er de komende jaren geen kapitaallasten drukken op de exploitatie. |
N |
315.000 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Er is een aanzienlijk minder beroep gedaan op het mantelzorgcompliment. Tevens is een deel van de subsidie van de pilot Harreveld teruggekomen omdat deze subsidie niet besteed was. Daarnaast waren de vrijwilligerskosten lager, omdat de vrijwillige woonconsulent/ouderenadviseur alleen maar telefonisch hun werk hebben kunnen doen vanwege corona. |
V |
440.000 |
| 6.2 Wijkteams: De uitvoeringskosten van de Wet verplichte GGZ wisselen jaarlijks omdat de kosten afhankelijk zijn van het aantal meldingen en inzet ten behoeve van gedwongen opnames. Tijdige meldingen hebben er toe geleid dat ondersteuningstrajecten opgestart konden worden. Hierdoor zijn de kosten van gedwongen opnames laag gebleven. |
V |
107.000 |
| 6.2 Wijkteams: Gemeente Oost Gelre heeft een afrekening ontvangen van Beschermd Wonen over 2020. Conform het raadsbesluit van eind 2020 wordt dit toegevoegd aan de reserve sociaal domein. |
V |
549.000 |
| 6.3 Inkomensregelingen: De coronamaatregelen hebben geen effect gehad op de werkgelegenheid. Hierdoor hebben minder mensen een beroep hoeven te doen op ondersteuning in het kader van het minimabeleid. (minimabeleid). Dit heeft ook gevolgen voor de uitkering vanuit het Rijk welke de gemeente hiervoor ontvangt in het kader van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit heeft per saldo tot een voordeel geleid. |
V |
96.000 |
| 6.4 Begeleide participatie: Deze regeling staat niet meer open voor nieuwe deelnemers. Jaarlijks is er een daling te zien. Er wordt rekening gehouden met deze daling in de begroting maar de daling in 2021 heeft sterker doorgezet dan geprognosticeerd. Hierdoor is de detacheringsvergoeding die de gemeente ontvangt, veel lager uitgevallen. |
N |
171.000 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie: Minder inwoners hebben een beroep gedaan op de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). |
V |
166.000 |
| 6.71 maatwerkdienstverlening 18+: De kosten voor Wmo begeleiding zijn door COVID-19 gedaald door minder cliënten. |
V |
249.000 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: In 2021 zijn er minder pgb’s afgegeven of verlengd voor huishoudelijke hulp. Deze trend zal zich in 2022 voortzetten vanwege het stoppen van de mogelijkheid om gebruik te maken van pgb Alfa. |
V |
191.000 |
| 6.71 maatwerkdienstverlening 18+ - Bij de pgb uitnutting van de begeleiding valt op dat meerdere mensen nog een groot percentage van het klaargezette pgb niet besteed hebben. Daardoor lijken de kosten op dit moment lager uit te vallen. Echter kunnen mensen tot 5 jaar na het afgesloten jaar nog declareren. Het minder pgb besteed hebben kan te maken hebben met Corona en dat hierdoor periodes minder zorg is geleverd. |
V |
132.000 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: Het nadeel is het gevolg van nacalculaties van 2020 als gevolg van Covid-19. |
N |
65.000 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Deze kosten hebben betrekking op verblijf en crisis, onder andere bij Horizon. Een beperkte toename van plaatsingen zorgt al voor een forse toename van de uitgaven. Mogelijk heeft de gemeente over de jaren 2020 en 2021 recht op compensatie van het rijk. De compensatieregeling wordt per 1 juli 2022 opengesteld. |
N |
198.000 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: De kosten voor specialistische GGZ stijgen de laatste jaren fors. Meer kinderen hebben zware problematiek waarbij deze vorm van zorg ingezet dient te worden. |
N |
248.000 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Het beleid om pgb voor de jeugd af te bouwen werkt. Het pgb wordt nu alleen nog ingezet indien er echt geen andere mogelijkheden zijn. |
V |
69.000 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: De gemeente heeft een bedrag ontvangen voor verevening van de jeugdzorg 2016 en 2017, van Gemeente Montferland. |
V |
56.000 |
| 6.82 Geëscaleerde jeugdzorg: Er ligt een relatie met kinderen die onder voogdij gesteld worden. In 2021 zijn er minder kinderen onder voogdij of toezicht geplaatst. |
V |
84.000 |
| 7.1 Volksgezondheid: Middels het preventiebudget geeft de gemeente uitvoering aan het lokaal preventieprogramma en zet de gemeente (pro)actief in op verschillende preventieve activiteiten binnen het sociaal domein. Het coronavirus heeft (nog steeds) impact op verschillende geplande activiteiten en projecten vanuit het preventiebudget. Meerdere activiteiten hebben door de omstandigheden geen doorgang kunnen vinden. |
V |
71.000 |
| Subtotaal |
V |
1.480.000 |
| Overig |
V |
1.000 |
| Totaal |
V |
1.481.000 |
