In deze paragraaf geven we op hoofdlijnen de afwijkingen tussen de Programmabegroting 2026 en Programmabegroting 2025 weer.
Bedragen x € 1.000
Programma
|
Jaarrekening 2024
|
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
||||||
Uitgaven |
Inkomsten |
Saldo |
Uitgaven |
Inkomsten |
Saldo |
Uitgaven |
Inkomsten |
Saldo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Wonen |
-19.601 |
9.213 |
-10.388 |
-21.825 |
9.623 |
-12.202 |
-20.289 |
9.828 |
-10.461 |
2. Welzijn |
-54.556 |
13.606 |
-40.950 |
-58.493 |
11.123 |
-47.370 |
-57.994 |
11.651 |
-46.343 |
3. Werken |
-1.338 |
1.641 |
303 |
-3.097 |
1.894 |
-1.203 |
-2.510 |
2.046 |
-464 |
4. Dienstverlening |
-7.993 |
1.518 |
-6.475 |
-7.621 |
786 |
-6.835 |
-7.841 |
1.024 |
-6.817 |
Algemene dekkingsmiddelen |
-703 |
74.923 |
74.220 |
1.158 |
76.090 |
77.248 |
1.044 |
77.327 |
78.371 |
Overhead |
-11.955 |
69 |
-11.886 |
-14.377 |
44 |
-14.333 |
-14.352 |
204 |
-14.148 |
Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
-67 |
0 |
-67 |
-68 |
0 |
-68 |
Heffing Vennootschapsbelasting (VPB) |
-11 |
0 |
-11 |
-10 |
0 |
-10 |
-10 |
0 |
-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
-96.158 |
100.971 |
5.171 |
-104.333 |
99.560 |
-4.773 |
-102.020 |
102.080 |
60 |
Mutaties reserves programma 1 |
-524 |
409 |
-115 |
0 |
2.599 |
2.599 |
0 |
200 |
200 |
Mutaties reserves programma 2 |
-1.844 |
1.145 |
-699 |
0 |
1.697 |
1.697 |
0 |
115 |
115 |
Mutaties reserves programma 3 |
-142 |
170 |
28 |
0 |
627 |
627 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves programma 4 |
-5.359 |
6.755 |
1.396 |
-6.460 |
7.667 |
1.207 |
-943 |
976 |
33 |
Geraamd resultaat |
-104.027 |
109.450 |
5.423 |
-109.266 |
109.877 |
1.357 |
-102.963 |
103.371 |
408 |
Wat u in bovenstaande tabel kunt herleiden, is het structurele begrotingsresultaat voor 2026. In dit begrotingsresultaat is rekening gehouden met de verwachte inflatie voor 2026.
Onderstaande vergelijking is gebaseerd op het structurele begrotingsresultaat 2026 en 2025.
De Programmabegroting 2025, inclusief wijzigingen € 1.357.000
De Programmabegroting 2026 bestaand beleid € 408.000
T.o.v. 2025 is sprake van een verslechtering van het structurele resultaat met € 949.000
De afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2025 vloeien voort uit het nieuw beleid 2025 en de wijzigingen van de bestuursrapportage.