Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bevat de volgende onderdelen: treasury, belastingen OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het bedrag voor treasury bestaat uit dividenden, ontvangen en bespaarde rente. Bij de overige belastingen zijn toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting opgenomen. In cijfers komen wij tot de volgende begrote algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000):

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2025

Begroting 2026

Dividend

496

510 

Saldo financieringsfunctie

65

1.080

Ozb woningen

4.882

5.050

Ozb niet-woningen

2.592

2.461

Hondenbelasting

115

118

Precariobelasting

16

20

Reclamebelasting

59

61

Algemene uitkering

59.008

61.942

Decentralisatie-uitkering

313

427

Integratie-uitkering sociaal domein

6.273

6.516

Overige algemene dekkingsmiddelen

2.067

799

Totaal algemene dekkingsmiddelen

75.390

78.984

Overhead, ondersteuning en organisatie (taakveld 0.4)

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien - Overhead, ondersteuning en organisatie (taakveld 0.4)

Overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Onderstaand overzicht geeft u meer inzicht in deze kosten (x € 1.000).

 

Omschrijving Baten Lasten Saldo
Overhead, ondersteuning organisatie 0 -9.708 -9.708
Algemene beheerkosten 0 -284 -284
Automatisering 2 -2.130 -2.128
Facilitaire kosten  0 -186 -186
Huisvesting gemeentehuizen 88 -1.058 -970
Organisatie / afdelingen 114 -986 -872
Overhead, ondersteuning en organisatie 204 -14.352 -14.148