In deze paragraaf geven we op hoofdlijnen de afwijkingen tussen de Programmabegroting 2023 en Programmabegroting 2022 weer.
Bedragen x € 1.000
Programma
|
Jaarrekening 2021
|
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
||||||
Uitgaven |
Inkomsten |
Saldo |
Uitgaven |
Inkomsten |
Saldo |
Uitgaven |
Inkomsten |
Saldo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Wonen |
-17.558 |
8.225 |
-9.333 |
-16.709 |
7.086 |
-9.623 |
-16.278 |
7.236 |
-9.042 |
2. Welzijn |
-47.567 |
8.917 |
-38.650 |
-45.063 |
8.080 |
-36.983 |
-43.107 |
6.098 |
-37.009 |
3. Werken |
-1.328 |
992 |
-336 |
-2.909 |
3.563 |
653 |
-1.504 |
1.213 |
-291 |
4. Dienstverlening |
-4.925 |
875 |
-4.050 |
-6.220 |
581 |
-5.639 |
-6.148 |
490 |
-5.658 |
Algemene dekkingsmiddelen |
-602 |
61.809 |
61.207 |
-585 |
63.006 |
62.421 |
-683 |
64.361 |
63.678 |
Overhead |
-9.676 |
441 |
-9.235 |
-11.952 |
432 |
-11.520 |
-10.359 |
15 |
-10.343 |
Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
-67 |
0 |
-67 |
-1.067 |
0 |
-1.067 |
Heffing Vennootschapsbelasting (VPB) |
-128 |
0 |
-128 |
-126 |
0 |
-126 |
-30 |
0 |
-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
-81.784 |
81.260 |
-524 |
-83.631 |
82.748 |
-884 |
-79.176 |
79.413 |
237 |
Mutaties reserves programma 1 |
-770 |
2.789 |
2.019 |
0 |
5.030 |
5.030 |
0 |
270 |
270 |
Mutaties reserves programma 2 |
-578 |
999 |
421 |
0 |
1.365 |
1.365 |
0 |
115 |
115 |
Mutaties reserves programma 3 |
0 |
570 |
570 |
0 |
540 |
540 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves programma 4 |
-944 |
1.1549 |
605 |
-3.282 |
795 |
-2.487 |
-788 |
867 |
79 |
Geraamd resultaat |
-84.077 |
87.167 |
3.090 |
-86.913 |
90.478 |
3.564 |
-79.964 |
80.665 |
701 |
Wat u in bovenstaande tabel kunt herleiden, is het structurele begrotingsresultaat voor 2023. In dit begrotingsresultaat is rekening gehouden met de verwachte inflatie voor 2023. Deze is begroot op de post onvoorzien, gezien de onzekerheden die spelen op dit moment. In de mutaties van de begroting 2022 is de begrotingswijziging in het kader van de bestuursrapportage meegenomen. De verwachte effecten voor coronacrisis en oorlog in Oekraïne in 2023 zijn niet in de tabel opgenomen.
Onderstaande vergelijking is gebaseerd op het structurele begrotingsresultaat 2023 en 2022.
De Programmabegroting 2022, inclusief wijzigingen € 3.564.000
De Programmabegroting 2023 bestaand beleid € 701.000
T.o.v. 2022 is sprake van een verslechtering van het structurele resultaat met € 2.863.000
De grote afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 vloeien in het bijzonder voort uit incidentele bij- en aframingen in de begroting 2022. Deze zijn onder andere het gevolg van het vooruitschuiven van werkzaamheden, als gevolg van de inflatie en personele krapte.