Bijlagen

Bijlage 1: Voorstellen van nieuw beleid voor de periode 2023-2026

Totaaloverzicht van voorstellen van nieuw beleid per programma 2023-2026

	Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2023 - 2026

	Investeringsniveau
Programma	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026


1 - Wonen	260.000	0	200.000	2.200.000	80.200	75.200	25.200	169.200
2 - Welzijn	90.000	0	0	0	706.500	521.500	291.500	271.500
3 - Werken	0	0	0	0	96.700	96.700	96.700	96.700
4 - Dienstverlening	0	0	0	0	730.000	600.000	600.000	600.000
Totaal aan investeringen	350.000	0	200.000	2.200.000

Totaal budgettaire lasten nieuw beleid					1.613.400	1.293.400	1.013.400	1.137.400

Dekking ten laste van reserves & voorzieningen
- reserve rioleringen					0	0	0	0
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien					636.700	316.700	216.700	196.700
- reserve sociaal domein					280.000	280.000	100.000	100.000


NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID					696.700	696.700	696.700	840.700


	Investeringsniveau
Programma	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026


1 - Wonen	2.269.225	7.773.225	6.684.125	3.967.125	538.021	1.031.348	1.412.720	1.369.032
2 - Welzijn	7.343.304	5.600.000	0	0	137.130	430.829	645.699	645.699
3 - Werken	0	0	0	0	125.000	125.000	50.000	0
4 - Dienstverlening	0	0	0	0	80.000	107.000	100.000	100.000
Totaal aan investeringen	9.612.529	13.373.225	6.684.125	3.967.125

Totaal budgettaire lasten autonome ontwikkelingen/reeds genomen besluiten					880.151	1.694.177	2.208.418	2.114.730

Dekking ten laste van reserves & voorzieningen
- reserve rioleringen					74.900	224.067	364.513	386.747
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien					517.630	454.130	335.000	200.000


NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST AUTONOME ONTWIKKELINGEN/REEDS GENOMEN BESLUITEN					287.621	1.015.980	1.508.905	1.527.984


Begrotingsuitkomst lopende jaar					-700.954

jaarlijkse autonome ontwikkeling uitgaven
correctie kapitaallasten					-200.000		200.000
vrijval kapitaallasten						-143.000
ontwikkeling prijzen (fictief bedrag)						300.000	300.000	300.000
correctie incidenteel
invoering nieuwe inkoop sociaal domein (lump sum)
invoering woonplaatsbeginsel

jaarlijkse autonome ontwikkeling inkomsten
algemene uitkering uit het gemeentefonds						-1.206.908	-2.776.217	2.905.602
structuele toevoeging bijdrage jeugdhulp
trendmatige verhoging OZB					-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
leges					-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Vrijval nieuw beleid								0

Vrijval structurele mutaties reserves							0	0

CUMULATIEF SALDO BEGROTING BIJ ONGEWIJZIGD BELEID					-1.059.954	-2.268.862	-4.704.079	-1.657.477


DEKKINGSPLAN
heroverwegen lasten					0	0	0	0
verhogen OZB incidenteel					0	0	0	0
verhogen leges					0	0	0	0
verhogen overige belastingen
dekkingsplan structureel					0	0	0	0

dekkingsplan incidenteel
onderuitputting kapitaallasten					0

CUMULATIEF DEKKINGSPLAN					0	0	0	0


BEGROTINGSRESULTAAT					-75.633	-556.182	-2.498.474	711.207

Programma 1: Wonen


Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investeringen								Opmerking	dekking
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026

besluit	H	Rehabilitatie verhardingen buiten de bebouwde kom	913.000	913.000	913.000	913.000	54.780	109.560	164.340	219.120	komt voort uit wegenbeleidsplan	algemene dekkingsmiddelen

besluit	H	Renovatie gemalen en drukunits	175.000	175.000	175.000	175.000	9.333	18.667	28.000	37.333	GRP 2017-2021 (100 + 75)	rioolfonds

besluit	H	Rioolrenovatie obv beheerprogramma	150.000	100.000	100.000	100.000	8.000	13.333	18.667	24.000	Uit de rioolinspectie is gebleken dat het rioolstelsel op verschillende plaatsen gerepareerd moet worden.	rioolfonds

besluit	H	Onderzoeken en plannen uit GRP					50.000	50.000	50.000	50.000		rioolfonds

noodzakelijk	M	Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer diverse kernen	80.000	80.000	80.000	80.000	4.267	8.533	12.800	17.067	Door afkoppeling van hemelwater het rioolstrelsel te ontlasten. Hiermee worden de huidige knelpunten aangepakt	rioolfonds

noodzakelijk	M	Omgevingswet exploitatiekosten					100.000	200.000	200.000		Structurele lasten Omgevingswet	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Duurzame omvorming openbaar groen	55.000	55.000	55.000	55.000	3.300	6.600	9.900	13.200	Het krediet is noodzakelijk omdat klimaat-veranderingen vragen om aanpassingen in het groen zoals bijvoorbeeld waterberging.	rioolfonds

besluit	H	Meer Veilig 3- traject Lievelde-Groenlo N18. bijdrage gemeente voor aanleg viaduct thv Zwolseweg te Groenlo.		1.012.000			-	60.720	60.720	60.720	Op 18 december 2018 heeft de raad een besluit genomen om een krediet beschikbaar te stellen. Naast de gemeentelijke bijdrage zal ook bij de provincie Gelderland een bijdrage gevraagd worden. Het aandeel van RWS bedraagt ca. de helft van de totale kosten van 3.4 miljoen euro.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - traject Lievelde-Groenlo N18 (opheffen oversteken/aansluiting Grolse Dijk) Groenlo.		253.000			-	15.180	15.180	15.180	Naast de realisatie kosten voor het viaduct over de N18 (tussen Lievelde en Groenlo) zijn ook flanekrende maatregelen nodig. Deze zijn ingeschat op € 230.000	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	(Voorbereidingskrediet) Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Reconstructie Kerkhoflaan inclusief de kruising met de Richterslaan te Lichtenvoorde.		403.000			-	24.180	24.180	24.180	Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentsweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Kerkhoflaan anders in te richten. Voor de totale verharding is een reconstructie op zijn plaats. Het voorbereidingskrediet is verstrekt.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Aanleg en verbetering riolering Kerkhoflaan inclusief de kruising met de Richterslaan te Lichtenvoorde.		345.000			-	18.400	18.400	18.400	Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentsweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Kerkhoflaan anders in te richten. Gelijktijdig wordt de riolering vervangen.	rioolfonds

noodzakelijk	M	Reconstructie Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerkstraat te Groenlo		580.500			-	34.830	34.830	34.830	Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding moet vervangen worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. Het voorbereidingskrediet is verstrekt in 2021.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerkstraat te Groenlo		709.500			-	37.840	37.840	37.840	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds

noodzakelijk	M	Vervangen houten brug Meidoornstraat te Lichtenvoorde					33.000				De houten brug is aan vervanging toe	vrije reserves

noodzakelijk	M	(Voorbereidingskrediet) Reconstructie wijk Oosteres te Groenlo	110.000	1.085.000			6.600	71.700	71.700	71.700	Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering reconstructie wijk Oosteres te Groenlo		1.325.500				70.693	70.693	70.693	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds

noodzakelijk	M	Voorbereidingskrediet reconstructie Vondelstraat, Rembrandtplein, Hugo de Grootstraat en Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde.				110.000		-	-	6.600	Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Uitvoering visie Varsseveldseweg te Lichtenvoorde				158.400		-	-	11.088	Dit betreft de kruising Varsseveldseweg met de Kievitstraat en het vervangen van de verharding van de fietspaden.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Cofinanciering provinciale landschapsprojecten					12.500				Het budget is noodzakelijk om 75% cofinanciering van de provincie te ontvangen. Voor thema's als biodiversiteit, landschap en educatie komen daarmee middelen beschikbaar voor particuliere initiatieven.Hier tegenover staat € 37.500,- aan inkomsten. De looptijd van deze investering is 4 jaar(t/m 2023)	vrije reserves

noodzakelijk	M	(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Dorpsstraat(gedeelte De Steege-Harreveldseweg) en Pastoor Zanderinkstraat en De Haare te Zieuwent.		110.000	1.125.000			13.200	74.100	74.100	De reconstructie is noodzakelijk omdat het wegbeeld gedateerd is. De riolering is aan vervanging toe.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering gedeelte Dorpstraat, Pastor Zanderinkstraat en De Haare te Zieuwent.			1.375.000			-	73.333	73.333	De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een hemelwater rioolbijgelegd. Deze rioolleiding is belangrijk voor de gehele kern Zieuwent.	rioolfonds

noodzakelijk	M	(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Zieuwentseweg(binnen de bebouwde kom), Zuivelweg, Schatbergstraat(gedeelte Raadhuisstraat-Bentinckstraat) en gedeelte Raadhuisstraat(gedeelte Zieuwentseweg-Kerkhoflaan)		110.000	750.500			13.200	51.630	51.630	Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/N18 is het noodzakelijk om de rijbaan af te waarderen naar een erftoegangsweg met extra aandacht voor de fiets. Voor dit project wordt in 2022 subsidie aangevraagd bij de provincie. De uitvoering van deze reconstructie moet dan binnen drie jaar plaatsvinden.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering reconstructie Zieuwentseweg(binnen de bebouwde kom), Schatbergstraat(gedeelte Raadhuisstraat-Bentinckstraat) en gedeelte Raadhuisstraat(gedeelte Zieuwentseweg-Kerkhoflaan)			841.500				44.880	44.880	Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/N18 is het noodzakelijk om de rijbaan af te waarderen naar een erftoegangsweg met extra aandacht voor de fiets. Voor dit project wordt in 2022 subsidie aangevraagd bij de provincie. De uitvoering van deze reconstructie moet dan binnen drie jaar plaatsvinden.	rioolfonds

noodzakelijk	M	(voorbereidingskrediet) Herinrichting Richterslaan			110.000	1.969.000	-	-	6.600	124.740	Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/N18 neemt de verkeersdruk toe. Hierdoor moet de gehele inrichting aangepast worden.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Versterken biodiversiteit openbaar groen					20.000				Onze parken en groenstroken bieden volop kansen om de biodiversiteit te verhogen. Daarvoor moeten we op verschillende locaties de inrichting aanpassen.De looptijd van deze investering is 4 jaar(t/m 2023).	vrije reserves

besluit	H	Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom gemeentelijk vastgoed- versneld vervangen openbare verlichting	269.225	269.225	269.225	269.225	18.846	37.692	56.537	75.383	Betreft het versneld vervangen van openbare verlichting in de periode 2019-2028. De kosten van onderhoud, vervanging en energie wordt daarmee verlaagd.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen(gezonde leefomgeving)	137.500	137.500	137.500	137.500	9.625	19.250	28.875	38.500	De visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen is vastgesteld door de raad.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Onderzoekskosten transformatie					85.000	85.000	85.000		Er is een behoefte om nieuwe woningen toe te voegen. Locaties binnen bestaand stedelijk gebied komen hier het eerst bij in beeld. De ontwikkeling van deze locaties is complex waardoor veel grondeigenaren al in een voorstadium afhaken. Met dit bedrag kunnen grondeigenaren ondersteund en geadviseerd worden in het voortraject om tot planontwikkeling te komen.	vrije reserves

noodzakelijk	M	Programma stad Groenlo doorontwikkeling pijler 3 en 4					100.000	100.000	100.000	100.000	Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Stad Groenlo en richting geven aan 750 jaar Stadsrechten in 2027	vrije reserves

noodzakelijk	M	(voorbereidingskrediet) Herinrichting Kerkstraat, gedeelte Ursalastraat- bebouwde komgrens te Harreveld		110.000	752.400				51.744	51.744	Doorgaande weg door kern Harreveld waarop een redelijk aandeel vrachtverkeer dat voor problemen zorgt. Het gaat hierbij om een herinrichting van de rijbaan.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Herinrichting Varsseveldseweg, gedeelte Frans ten Boschstraat-Patronaatstraat, te Lichtenvoorde	379.500				22.770	22.770	22.770	22.770	Dit gedeelte heeft nu een weginrichting 50km/u. De weggedeelten van de Varsseveldseweg ervoor en erna hebben een 30 km/u inrichting. Dit beeld is niet wenselijk. Ook voor dit gedeelte ligt vanuit de vervoerder de wens om een bushalte in te passen.	algemene dekkingsmiddelen

		Totaal aan investeringen programma 1	2.269.225	7.773.225	6.684.125	3.967.125

			Totaal budgettair beslag programma 1				538.021	1.031.348	1.412.720	1.369.032

Nieuw


Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investeringen								Opmerking	dekking
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026

noodzakelijk	M	Programma Stad Groenlo vernieuwen brug Ruurloseweg			200.000	2.200.000	-	-	-	144.000	De brug bij de Ruurloseweg in 2026 aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat. (planvorming aansluiten bij planvorming Marga Klompe en Ziekenhuisstraat	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Updaten lijst ' bijzondere bomen en groene monumenten'					20.000				actualisatie van de bomenlijst met aanvulling van groene monumenten	vrije reserves
noodzakelijk	M	Wet natuurbescherming vereist onderzoek bij vellingen gemeentelijke bomen						15.000			vanwege droogte/hitte ondervinden we veel uitval van laanbomen; hierbij is onderzoek Wn noodzakelijk	vrije reserves
	M	maatregelen tbv versterken biodiversiteit in de openbare ruimte					35.000	35.000			Uitvoering van vastgesteld werkdocument ' Landschappen vol leven'	vrije reserves
noodzakelijk	M	Vervanging voertuig Service Team	60.000				13.200	13.200	13.200	13.200	De huidige vrachtauto is overbodig geworden in de bedrijfsvoering van het Service Team. Het bedrag voorzien in de aanschaf van een busje met laadbak.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Vervanging geluidscherm Hartreize, gedeelte vanaf fietsviaduct N319 tot aan vijver te Groenlo	200.000				12.000	12.000	12.000	12.000	Het houten geluidsscherm is aan vervanging toe. Diverse delen zijn omgewaaid. Uit berekeningen van de ODA blijkt dat het scherm wel vervangen moet worden.	algemene dekkingsmiddelen

		Totaal aan investeringen programma 1	260.000	0	200.000	2.200.000

			Totaal budgettair beslag programma 1				80.200	75.200	25.200	169.200

Programma 2: Welzijn


Urgentie	prioriteit	Omschrijving	Investeringen									dekking
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026

noodzakelijk	M	Onderwijshuisvesting Karel Doormanstraat, Groenlo	5.243.304					235.949	235.949	235.949	In maart 2018 heeft de gemeenteraad besloten voor de toekomstige ontwikkeling van het basisonderwijs in Groenlo drie locaties als uitgangspunt aan te houden en bij het ontwikkelen van verdere plannen een voorkeur uit te spreken voor een eerste aanpak van de locatie St. Willibrordus. Op basis van het amendement van juli 2019 waarin het college wordt opgedragen om eerst de nadere uitwerking van bouwplannen voor de Willibrordusschool op te pakken om dit mee te kunnen nemen in de komende meerjarenbegroting is inmiddels gestart met de planvorming (voor de toekomstige huisvesting van de St. Willibrordus en kinderopvang op de locatie Karel Doormanstraat in Groenlo). Naar verwachting wordt in 2021 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor krediet.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ) (incidenteel)					100.000	100.000	100.000	100.000	Voor de komende vier jaren is incidenteel een extra bedrag benodigd in het kader van preventie en gezondheid.	vrije reserves

noodzakelijk	M	Vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen		5.600.000					252.000	252.000	Schoolbestuur Accent heeft voor 2021 een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van basisschool De Hoeksteen. Door een extern bureau is de huisvestingssituatie beoordeeld en de conclusie was dat vernieuwbouw of nieuwbouw op korte termijn noodzakelijk is. Uitgaande van 150 leerlingen is het investeringsbedrag voor alleen de nieuwbouw van de school berekend op € 3.600.000,- Prijspeil 2020 is daarbij geïndexeerd op basis van 6% per jaar. Andere kosten zoals eventuele sloop van het huidige schoolgebouw of eventuele aanpassingen op de locatie Buitenschans zijn niet meegenomen. Hierover zal de nog uit te voeren haalbaarheidsstudie duidelijkheid moeten geven. Hiervoor is vooralsnog een bedrag van € 2.000.000,- aangehouden.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	(voorbereidingskrediet) Scholengemeenschap Harreveld	2.100.000					94.500	94.500	94.500	De vervangende nieuwbouw wil het schoolbestuur deels integreren met het al aanwezige multifunctionele gebouw van Horizon. Daarmee realiseert men een compact gebouw dat is afgestemd op de huisvesting van de aanwezige leerlingen. In oktober 2020 is het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en is tevens het besluit genomen om medewerking te verlenen aan vervangende nieuwbouw.	algemene dekkingsmiddelen
	M	Scholengemeenschap Harreveld huurvergoeding						-36.750	-36.750	-36.750	Vervallen huidige huurvergoeding aan Aloysiusstichting in verband met de modelaire nieuwbouw

noodzakelijk	M	Lokale omroep naar Streekomroep					37.130	37.130			Pilot van 3 jaar voor de Lokale Omroep (RMC Oost) om samen met Winterswijk, Aalten, (Lochem en Bronckhorst) naar een streekomroep over te gaan bij succes. Om deze pilot een kans te geven is er meer budget nodig dan de huidige subsidie. Dit extra geld gaat naar de professionalisering van de omroep en journalistiek. Het gaat om een nieuw bedrag van 1.25 per inwoner voor de komende 3 jaar, vanaf 2022. Tevens heeft de omroep al 1.25 per inwoner aangevraagd in hun nieuwe subsidieaanvraag, deze is nog in behandeling.	vrije reserves

		Totaal aan investeringen programma 2	7.343.304	5.600.000	-	-

			Totaal budgettair beslag programma 2				137.130	430.829	645.699	645.699

Nieuw


Urgentie	prioriteit	Omschrijving	Investeringen									dekking
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026

noodzakelijk	M	lokale uitvoering voorkomen gebruik maatschappelijke opvang					100.000	100.000	100.000	100.000	De maatschappelijke opvang wordt steeds meer lokaal uitgevoerd en niet alleen in en door centrumgemeente Doetinchem. Dit mede om opname in de nachtopvang te voorkomen. De projecten bemoeizorg en Housing first zijn hier voorbeelden van. Dit voeren wij nu lokaal uit.	reserve sociaal domein
noodzakelijk	M	Extra inzet sociaal team					180.000	180.000			Door de naweeën van corona, de gestegen levensonderhoudskosten en de gevolgen van personeelstekorten in de GGZ, zien we een flinke toename van inwoners die hulp nodig hebben. Dit varieert van ondersteuning bij schuldenproblematiek, inzetten van begeleiding om iemands leven weer op de rit te krijgen tot meer inzet op veiligheidscasussen. Het huidige team kan de werkzaamheden niet meer aan. De workload is simpelweg te groot voor de problematiek die gaande is. Extra inzet is dan ook nodig om te voldoen aan onze wettelijke taken. De kosten kunnen worden gefinancierd uit de reserve sociaal domein. In eerste instantie zetten we in voor extra inzet voor 2 jaar, omdat we het komende jaar nog een verdere stijging verwachten. Na een jaar gaan we evalueren of de inzet tijdelijk kan zijn of structureel wordt.	reserve sociaal domein
noodzakelijk	M	Jaarlijks budget voor sport- en beweeginitiatieven in Oost Gelre					25.000	25.000	25.000	25.000	In 2021 is er een tijdelijke subsidieregeling sport- en beweeginitiatieven beschikbaar gesteld. Hier is door aanbieders positief op gereageerd. Voor de komende jaren worden daarom 5 initiatieven met € 5.000 beloond. Doel van de subsidie is (nog) meer mensen in beweging krijgen via (sport) aanbieders. Het is een jaarlijks fonds voor sport- en beweeginitiatieven georganiseerd door sportaanbieders, verenigingen en / of stichtingen uit Oost Gelre voor inwoners uit Oost Gelre.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Onderzoek naar toekomstbestendige (gemeentelijke) sportaccommodaties in Oost Gelre					50.000				De huidige sportvisie Oost Gelre loopt tot en met 2025. In deze sportvisie zijn sportaccommodaties de basis voor een vitale samenleving. Op dit moment is de conclusie dat de sportaccommodaties en met name de afspraken over beheer en onderhoud en jurdische eigendommen versnipperd is. De wens is harmonisatie en zoveel mogelijk (toewerken naar) dezelfde afspraken waar dat mogelijk is. Een onderzoek naar de stand van zaken en mogelijke toekomst scenario's is input voor beleid sportaccommodaties in Oost Gelre	vrije reserves
noodzakelijk	M	Uitvoering Cultuurbeleid en Cultuurconvenant					20.000	20.000	20.000		Voor de uitvoering van het nieuw op te stellen Cultuurbeleid en Cultuurconvenant (visie op kunst en cultuur vanuit de provincie met alle basisscholen en de gemeente) graag 20.000 per jaar reserveren. Dit gaat puur om praktische zaken, zaalhuur, orgranisatie bijeenkomsten, opdracht projectleider voor Cultuurconvenant, opzetten Platform nieuw Cultuurbeleid, maken visiefilmpje nieuw Cultuurbeleid etc.	vrije reserves
noodzakelijk	M	lokale uitvoering verslavingspreventie					25.000	25.000	25.000	25.000	Tot 2021 werd inzet t.b.v. lokale verslavingspreventie betaald uit regionale middelen maatschappelijke opvang. Vanaf 2022 is dit niet meer het geval. Om de bestaande inzet te kunnen handhaven is structureel 25.000 nodig. Het betreft inzet van bv Iris in de buurt bij overlast, lokale voorlichting op oa. scholen , inzet Iriszorg bij projecten ind. trajecten	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Onderzoeken MFA Zieuwent en Harreveld					100.000				In beide dorpen loopt een vergelijkbaar traject: in zowel Harreveld als Zieuwent zijn de DBO’s actief aan de slag om qua voorzieningenniveau een toekomstbestendig beeld te schetsen. Doel is een leefbaar dorp waar het fijn is om te wonen. In beide dorpen worden inwoners geraadpleegd om mee te denken over hoe hun dorp er in de toekomst uit kan komen te zien op het gebied van diverse thema’s: 1) verenigingen en huisvesting; 2) ontmoeten en inloop; 3) spelen en recreëren; 4) sporten en bewegen; Er zijn denkrichtingen om voorzieningen samen te voegen/te concentreren op 1 plek (mogelijk een MFA). De komende maanden worden gebruikt om de ideeën concreter te maken, mede op basis van de input uit de dorpen.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Doorontwikkeling digitaal platform ‘Vrijetijdsmakelaar.nl’					25.000	25.000	25.000	25.000	Het platform ‘Vrijetijdsmakelaar.nl’ wordt naar verwachting rond de zomer van 2022 opgeleverd. Er zijn nu al een aantal wensen en ideeën voor doorontwikkeling van de functionaliteiten binnen het platform	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Stadskamer 2.0, voorliggende voorziening voor ouderen					30.000	30.000	30.000	30.000	De Stadskamer 2.0 is een inloopvoorziening voor ouderen (beginnend dementerend) en voorkomt dat ouderen direct een beroep moeten doen op geindiceerde dagbesteding	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Realisatie padelbanen					50.000	50.000			Verschillende tennisverenigingen willen padelbanen realiseren. Padel is een vorm van tennis die laagdrempelig is voor jong en oud. Regionaal, landelijk en wereldwijd wint het steeds meer aan populariteit. Steeds meer tennisleden zoeken buiten de gemeente grenzen de padelbanen op. Realisatie van padelbanen geeft inwoners van Oost Gelre de kans om kennis te maken met de sport. Er wordt een bedrag van € 15.000 per padelbaan met een maximum van 2 padelbanen per vereniging beschikbaar gesteld.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Structurele inzet beweegmakelaar					15.000	15.000	15.000	15.000	De beweegmakelaar in Oost Gelre brengt wekelijks meer dan 100 inwoners in beweging. Dit gaat via verschillende manieren zoals beweeggroepen, verwijzigingen vanuit het Sociaal Team of doorverwijzing vanuit de fysiotherapeut. Na een pilot fase willen we de beweegmakelaar een meer structureel karakter geven.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Suvis 2-aanvraag Accent ScholenGroep	90.000								De Accentscholengroep vraagt de Specifieke uitkering ventililatie scholen (SUVIS-2) voor locatie De Hoeksteen aan. De Hoeksteen zou al vervangen worden door nieuwbouw maar is nu in afwachting van verkenningsfase IKC buitenschans. Voor de time-being doen zij voor de Hoeksteen nog een Suvis 2-aanvraag om de ventilatie in het gebouw op een verantwoord niveau te brengen (Frisse Scholen klasse B) indien de realisatie van het IKC vertraging oploopt. De regeling voorziet in maximaal 30% van de totale kosten. De Accentscholengroep vraagt eventueel om een afspraak met de gemeente voor de resterende 70%. Indien het resterende bedrag 50/50 wordt gedaan komt dat ongeveer neer op het geraamde bedrag.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Powerful aging					35.000				Dit richt zich op aanvragers van hulp bij het huishouden. Mensen krijgen dan eerst een beweegaanbod door een fysiotherapeut aangeboden om te kijken of /wat zij toch nog zelf kunnen doen. Dit voorkomt dat een deel van de mensen (36%) uiteindelijk hulp bij het huishouden nodig hebben. Het gemiddelde uitstel van de inzet van hulp bij het huishoude is 2 jaar. Hiermee kunnen wij de uitgaven van hulp bij het huishouden terugdringen en inwoners langer fysiek in staat stellen zaken zelf te blijven doen.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Vroegsignalering inde schuldhulpverlening , inclusief jaarlijkse kosten systeem inforing.					51.500	51.500	51.500	51.500	Vroegsignalering in de schuldhulpverlening is vanaf 2022 een wettelijke taak. Vanaf eind 2020 hebben we hiervoor tijdelijk formatie voor ingehuurd. We zetten hiervoor vanaf 2023 28 uur per week . Dit op basis van gemiddels 50 signalen per maand waarop geacteerd wordt.	algemene dekkingsmiddelen

		Totaal aan investeringen programma 2	90.000	-	-	-

			Totaal budgettair beslag programma 2				706.500	521.500	291.500	271.500

Programma 3: Werken


Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investeringen									dekking
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026


besluit	H	Gevel aanpassing, winkelverplaatsing, burgerinitiatieven					75.000	75.000			Het inbedden van Burgerinitiatieven en stimuleringsregelingen voor centrum Groenlo en Lichtenvoorde.	vrije reserves

noodzakelijk	M	Programma Lichtenvoorde exploitatiekosten					50.000	50.000	50.000		Projectkosten als centrummanagement, promotie en toerisme, gevelsubsidies. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het vastgestelde programma Geef Lichtenvoorde Kleur	vrije reserves


		Totaal aan investeringen programma 3	-	-	-	-

			Totaal budgettair beslag programma 3				125.000	125.000	50.000	-

Nieuw


Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investeringen									dekking
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026

noodzakelijk	M	Leader projecten					96.700	96.700	96.700	96.700	Leader Achterhoek voor de periode 2023-2027	vrije reserves


		Totaal aan investeringen programma 3	-	-	-	-

			Totaal budgettair beslag programma 3				96.700	96.700	96.700	96.700

Programma 4: Dienstverlening


Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investeringen									dekking
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026


besluit	H	Audit BAG					5.000				Verplichte audit van de BAG 1 x 3 jaar.	vrije reserves

noodzakelijk	M	Cursus "politiek actief"						7.000			Eens in de vier jaar wil de raad een gratis cursus aanbieden aan de inwoners om lokaal politiek actief te worden.	vrije reserves

noodzakelijk	M	Optimaliseren dienstverlening inwoners en ondernemers					75.000	100.000	100.000	100.000	De dienstverlening tillen we naar een hoger niveau door het verstevigen van de basis. We starten daarnaast met de splitsing van de telefonie en de receptie en bouwen dit vervolgens uit tot een volwaardig KCC. Dit KCC voorziet in de behoefte om inwoners en ondernemers vanuit één centraal punt beter te kunnen bedienen.	algemene dekkingsmiddelen


		Totaal aan investeringen programma 4	0	0	0	0

			Totaal budgettair beslag programma 4				80.000	107.000	100.000	100.000

Nieuw


Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investeringen									dekking
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026

noodzakelijk	M	Vervangen firewalls					130.000				De huidige firewalls zijn 5 jaar oud en aan vervanging toe. Er zullen geen updates meer beschikbaar komen. Dus End of Life. Gezien de de als maar nieuwe cyberdreigingen zullen we up to date moeten zijn. Investering in inclusief 5 jaar onderhoud.	vrije reserves

noodzakelijk	M	Organisatieontwikkeling					500.000	500.000	500.000	500.000	Op dit moment is voor de noodzakelijke uitbreiding van de middenlaag en een aantal projectleiders formatie-uitbreiding van belang. Organisatieontwikkeling is een continu proces. Verdere uitwerking kan leiden tot extra formatie-uitbreiding. Doel is het verbeteren van de organisatie, met name rondom projecten en bijdragen aan groei en ontwikkeling van onze medewerkers.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Integrale veiligheid					100.000	100.000	100.000	100.000	Op het gebied van integrale veiligheid nemen de ontwikkelingen en druk toe. Hierbij valt te denken aan de vluchtelingencrisis, coronacrisis, boerendemonstraties, jeugdoverlast, casuïstiek zorg en veiligheid. Met het aangevraagde budget kunnen we inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van integrale veiligheid en tegelijkertijd investeren in het opstellen van- en uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsbeleid, de aanpak van ondermijning en de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie.	vrije reserves

		Totaal aan investeringen programma 4	0	0	0	0

			Totaal budgettair beslag programma 4				730.000	600.000	600.000	600.000

Bijlage 2: Bijlage bij paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bijlage bij paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bijlage 3: BBV Beleidsindicatoren

BBV Beleidsindicatoren

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

APV Algemene Plaatselijke Verordening

AWIR Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

BAG Basis Registratie Adressen en Gebouwen

BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ Bijzondere Bijstand Zelfstandigen

BIC Biobased Innovation Center

BIG Baseline informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIO Baseline informatiebeveiliging Overheid

BKP Beeldkwaliteitsplan

BOA Bijzondere Opsporings Ambtenaar

Bor Besluit omgevingsrecht

BRP Basisregistratie Personen

B&W Burgemeester en Wethouders

CBS Centraal Bureau voor Statistiek

CIF Communication & Infrastructure Fund

COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheid

DBO Dorpsbelangen organisaties

CWI Centrum voor Werk en Inkomen

DIFTAR Differentiatie Tarieven Afvalstoffenheffing

DIV Documentaire Informatie Voorziening

DURP Digitale Uitvoering Ruimtelijke Processen

ECAL Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers

ECB Europese Centrale Bank

EED Europese Energie-Efficiency Richtlijn

ENSIA Eenduidige Normatie Single Information Audit

EU Europese Unie

FIDO Financiering Decentrale Overheid

GEO Geografische Informatie

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GMSD Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

GRP Gemeentelijk Rioleringsplan

GR Gemeenschappelijke Regeling

GSF Gelderse Sportfederatie

GVVP Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

HRM Human Resource Management

ICT Informatie en Communicatie Technologi

IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen

IVP Integraal Veiligheidsplan

LOP Landschapsontwikkelingsplan

MFA Multifunctionele accommodatie

MT Managementteam

ODA Omgevingsdienst Achterhoek

OLO Omgevingsloket Online

OZB Onroerendezaak belasting

P&C Planning & control

P&O Personeel & Organisatie

PPS Publiek Private Samenwerking, PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven samen een project realiseren op basis van een heldere taak- en risico verdeling

PW Participatiewet

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROVA Afvaladvies-, regie- en verwijderings organisatie Achterhoek

PUN Paspoortuitvoeringsregeling

RWS Rijkswaterstaat

SCP Sociaal Cultureel Planbureau

SDOA Sociale Dienst Oost Achterhoek

SIOG Website www.sameninoostgelre.nl

SON Stadsbank Oost Nederland

SPP Strategische personeelsplanning

SUWInet Werk en Inkomen Digitaal

SW Sociale Werkvoorziening

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers- verzekeringen

Vhrosv Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNO-NCW Grootste ondernemingsorganisatie van Nederland, Verbond van Nederlandse ondernemingen (VNO) en Nederland Christelijk Werkgeversbond (NCW)

VNOG Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

VPB Vennootschapsbelasting

VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieu

VWS Volkshuisvesting Welzijn en Sport

WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WBO Werkbaan Oost

WKB Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

WKPB Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

WNRA Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren

WSW Wet Sociale Werkvoorziening

Wwb Wet werk en bijstand

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

ZVW Zorgverzekeringswet