Totaaloverzicht van voorstellen van nieuw beleid per programma 2023-2026
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht van voorstellen van nieuw beleid per programma 2023-2026Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2023 - 2026 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsniveau | |||||||||||||||||
Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
1 - Wonen | 260.000 | 0 | 200.000 | 2.200.000 | 80.200 | 75.200 | 25.200 | 169.200 | |||||||||
2 - Welzijn | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 706.500 | 521.500 | 291.500 | 271.500 | |||||||||
3 - Werken | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.700 | 96.700 | 96.700 | 96.700 | |||||||||
4 - Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |||||||||
Totaal aan investeringen | 350.000 | 0 | 200.000 | 2.200.000 | |||||||||||||
Totaal budgettaire lasten nieuw beleid | 1.613.400 | 1.293.400 | 1.013.400 | 1.137.400 | |||||||||||||
Dekking ten laste van reserves & voorzieningen | |||||||||||||||||
- reserve rioleringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien | 636.700 | 316.700 | 216.700 | 196.700 | |||||||||||||
- reserve sociaal domein | 280.000 | 280.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||||||||
NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID | 696.700 | 696.700 | 696.700 | 840.700 | |||||||||||||
Investeringsniveau | |||||||||||||||||
Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
1 - Wonen | 2.269.225 | 7.773.225 | 6.684.125 | 3.967.125 | 538.021 | 1.031.348 | 1.412.720 | 1.369.032 | |||||||||
2 - Welzijn | 7.343.304 | 5.600.000 | 0 | 0 | 137.130 | 430.829 | 645.699 | 645.699 | |||||||||
3 - Werken | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 50.000 | 0 | |||||||||
4 - Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 107.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||||
Totaal aan investeringen | 9.612.529 | 13.373.225 | 6.684.125 | 3.967.125 | |||||||||||||
Totaal budgettaire lasten autonome ontwikkelingen/reeds genomen besluiten | 880.151 | 1.694.177 | 2.208.418 | 2.114.730 | |||||||||||||
Dekking ten laste van reserves & voorzieningen | |||||||||||||||||
- reserve rioleringen | 74.900 | 224.067 | 364.513 | 386.747 | |||||||||||||
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien | 517.630 | 454.130 | 335.000 | 200.000 | |||||||||||||
NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST AUTONOME ONTWIKKELINGEN/REEDS GENOMEN BESLUITEN | 287.621 | 1.015.980 | 1.508.905 | 1.527.984 | |||||||||||||
Begrotingsuitkomst lopende jaar | -700.954 | ||||||||||||||||
jaarlijkse autonome ontwikkeling uitgaven | |||||||||||||||||
correctie kapitaallasten | -200.000 | 200.000 | |||||||||||||||
vrijval kapitaallasten | -143.000 | ||||||||||||||||
ontwikkeling prijzen (fictief bedrag) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||||||||||||||
correctie incidenteel | |||||||||||||||||
invoering nieuwe inkoop sociaal domein (lump sum) | |||||||||||||||||
invoering woonplaatsbeginsel | |||||||||||||||||
jaarlijkse autonome ontwikkeling inkomsten | |||||||||||||||||
algemene uitkering uit het gemeentefonds | -1.206.908 | -2.776.217 | 2.905.602 | ||||||||||||||
structuele toevoeging bijdrage jeugdhulp | |||||||||||||||||
trendmatige verhoging OZB | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | |||||||||||||
leges | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | |||||||||||||
Vrijval nieuw beleid | 0 | ||||||||||||||||
Vrijval structurele mutaties reserves | 0 | 0 | |||||||||||||||
CUMULATIEF SALDO BEGROTING BIJ ONGEWIJZIGD BELEID | -1.059.954 | -2.268.862 | -4.704.079 | -1.657.477 | |||||||||||||
DEKKINGSPLAN | |||||||||||||||||
heroverwegen lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
verhogen OZB incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
verhogen leges | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
verhogen overige belastingen | |||||||||||||||||
dekkingsplan structureel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
dekkingsplan incidenteel | |||||||||||||||||
onderuitputting kapitaallasten | 0 | ||||||||||||||||
CUMULATIEF DEKKINGSPLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
BEGROTINGSRESULTAAT | -75.633 | -556.182 | -2.498.474 | 711.207 | |||||||||||||