Bijlagen

Bijlage 1: Financiële gevolgen van de coronacrisis voor het jaar 2021

Financiële gevolgen van de coronacrisis voor het jaar 2021

Terug naar navigatie - Financiële gevolgen van de coronacrisis voor het jaar 2021

Op basis van de huidige kennis is een inschatting gemaakt van de extra kosten voor de gemeente voor het jaar 2021 als gevolg van de coronamaatregelen.

Uitgangspunt hierbij is dat het gaat om incidenteel hogere uitgaven en lagere inkomsten. Derhalve wordt voorgesteld de extra lasten te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve.
Wij verwachten dat de netto extra lasten circa € 540.000 zullen bedragen in 2021.
In de onderstaande tabel is een nadere onderverdeling opgenomen.

 

ONDERDEEL VERWACHTE EXTRA UITGAVEN/MINDER INKOMSTEN VERWACHTE RIJKSBIJDRAGE EXTRA LASTEN GEMEENTE
1. Inkomsten voor parkeren - - -
2. Toeristenbelasting 125.000 - 125.000
3. Precario- en toeristenbelasting - - -
4. Leges 25.000 - 25.000
5. Handhaving openbare ruimte - - -
6. Sport - - -
7. Cultuur 20.000 - 20.000
8. Musea - - -
9. Maatschappelijke opvang - - -
10. (Bijzondere) bijstand      
WWB jonger dan 65 jaar 250.000 - 250.000
Minimabeleid 10.000 - 10.000
11. Schuldhulpverlening 10.000 - 10.000
12. Sociale werkvoorziening 100.000 - 100.000
13. TOZO 1.500.000 1.500.000 -
14. Eigen deelnemingen - - -
       
Totalen 2.040.000 1.500.000 540.000

Bijlage 2: Vergelijking begroting 2021 versus begroting 2020

Terug naar navigatie - Vergelijking begroting 2021 versus begroting 2020

In de bijlage vindt u een overzicht van de lasten en baten op taakveldniveau.

 

Programma 1: Leefomgeving

 

Taakveld

Omschrijving

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.1

Verkeer en wegen

 -4.079.675

     95.086

 -3.984.589

 -4.035.570

       96.702

 -3.938.868

5.5

Cultureel erfgoed

     -720.684

                 0  

     -720.684

     -184.809

                 -  

     -184.809

5.7

Openbaar groen en (openlucht-)recreatie

 -2.425.016

             905

 -2.424.111

 -2.300.042

             920

 -2.299.122

7.2

Riolering

 -2.579.738

 2.919.360

      339.622

 -2.202.627

 2.755.835

      553.208

7.3

Afval

 -2.361.443

 3.002.250

       640.807

 -2.413.681

 3.053.288

       639.607

7.4

Milieubeheer

 -1.502.407

          2.550

 -1.499.857

 -1.269.771

          2.593

 -1.267.178

8.1

Ruimtelijke ordening

   -1.040.063

     297.255

     -742.808

     -634.550

     241.288

     -393.262

8.3

Wonen en bouwen

     -590.249

     455.646

     -134.603

     -626.199

     509.395

     -116.804

0.10

Mutaties reserves

0

-211.501

-211.501

0

10.000

10.000

Totalen programma 1

-15.299.275        

6.561.551

-8.737.724

-13.667.249        

6.660.021

-7.007.228

 

 

Programma 2: Inwoners

 

Taakveld

Omschrijving

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

4.2

Onderwijshuisvesting

    -1.894.994

                0  

   -1.894.994

   -1.724.959

                 0  

   -1.724.959

4.3

Onderwijsbeleid en leerling zaken

    -1.316.598

    199.046

   -1.117.552

   -1.350.012

     184.245

   -1.165.767

5.1

Sportbeleid en activering

       -422.454

0  

      -422.454

      -426.609

                 0  

      -426.609

5.2

Sportaccommodaties

    -1.505.534

     143.636

   -1.361.898

   -1.407.265

     178.018

   -1.229.247

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

       -310.484

         8.160

      -302.324

      -275.470

          3.714

      -271.756

5.4

Musea

       -266.558

0  

      -266.558

      -280.470

                 0  

      -280.470

5.6

Media

       -565.946

       57.624

      -508.322

      -583.936

       58.605

      -525.331

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

    -1.588.780

       41.275

   -1.547.505

   -1.627.780

       62.068

   -1.565.712

6.2

Wijkteams

    -1.803.249

        10.134

   -1.793.115

   -1.785.044

        10.306

   -1.774.738

6.3

Inkomensvoorzieningen

   -9.932.038

7.991.501

   -1.940.537

   -5.875.387

 4.356.000

   -1.519.387

6.4

Begeleide participatie

 -9.043.989

 1.360.000

   -7.683.989

   -8.910.870

 1.376.000

   -7.534.870

6.5

Arbeidsparticipatie

       -225.225

0  

      -225.225

       -878.289

                 0  

       -878.289

6.6

Maatwerkvoorzieningen Wmo

       -551.708

            0  

      -551.708

      -581.692

                 0  

      -581.692

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-7.379.540

392.080

-6.987.460

-7.490.857

396.990

-7.093.867

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-8.329.736

0

-8.329.736

-8.661.665

0

-8.661.665

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

       -780.149

                 0 

      -780.149

      -835.274

                0  

      -835.274

7.1

Volksgezondheid

       -702.255

                 0  

      -702.255

      -504.333

                 0  

      -504.333

0.10

Mutaties reserves

0

629.670

629.670

0

115.000

115.000

Totalen programma 2

-46.619237

10.833.126

-35.786.111

-43.199.912

6.740.946

-36.458.966

 

 

Programma 3: Economie

 

Taakveld

Omschrijving

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3.1

Economische ontwikkeling

 -119.017

0  

 -119.017

 -121.494

                 0  

 -121.494

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

 -342.010

    200.574

 -141.436

 -222.740

  407.977

   185.237

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

 -136.012

       18.380

 -117.632

 -138.997

   18.692

 -120.305

3.4

Economische promotie

 -570.518

    255.203

       -315.316

 -547.603

  766.143

   218.540

8.2

Grondexploitatie

   -87.000

 200.750

113.750

   -85.692

 -159.075

   73.383

0.10

Mutaties reserves

0

307.857

307.857

0

0

0

Totalen programma 3

-1.254.558

982.764

-271.794

-1.116.526

1.351.887

235.361

 

 

 

 

 

Programma 4: Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening

 

Taakveld

Omschrijving

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

 -1.894.917

              0  

 -1.894.917

 -1.976.271

              0  

 -1.976.271

0.2

Burgerzaken

     -964.263

 239.821

     -724.442

 -955.667

 239.071

     -716.596

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

     -297.469

 143.210

     -154.259

     -324.688

 162.981

     -161.707

0.8

Overige baten en lasten

     -30.000

              0  

     -30.000

     0

              0  

     0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

 -1.858.292

   48.000

 -1.810.292

 -1.982.493

   48.000

 -1.934.493

1.2

Openbare orde en veiligheid

     -505.856

   10.529

     -495.327

     -605.888

   16.296

     -589.592

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

           -1.736

              0  

           -1.736

          -1.746

              0  

          -1.746

0.10

Mutatie reserves

-1.536.766

3.857.645

2.320.879

0

0

0

Totalen programma 4

-7.089.299

4.299.205

-2.790.094

-5.846.753

466.348

-5.380.405

 

Bijlage 3: Voorstellen van nieuw beleid voor de periode 2021-2024

Bijlage 4: Bijlage bij paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bijlage 5: Overzicht van verbonden partijen

Bijlage 6: BBV Beleidsindicatoren

Bijlage 7: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Terug naar navigatie - Lijst met afkortingen

Bijlage 7: Lijst met afkortingen

 

AMvB              Algemene Maatregel van Bestuur     

APV                  Algemene Plaatselijke Verordening                                                     

AWIR               Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

BAG                  Basis Registratie Adressen en Gebouwen                       

BBV                  Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ                  Bijzondere Bijstand Zelfstandigen

BIC                   Biobased Innovation Center

BIG                   Baseline informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIO                   Baseline informatiebeveiliging Overheid

BKP                  Beeldkwaliteitsplan                                                                              

BOA                 Bijzondere Opsporings Ambtenaar                                                      

Bor                   Besluit omgevingsrecht

BRP                  Basisregistratie Personen                                                

B&W                Burgemeester en Wethouders                                                          

CBS                  Centraal Bureau voor Statistiek

CIF                   Communication & Infrastructure Fund

COA                 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

COELO           Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheid 

DBO                 Dorpsbelangen organisaties

CWI                  Centrum voor Werk en Inkomen       

DIFTAR          Differentiatie Tarieven Afvalstoffenheffing                        

DIV                   Documentaire Informatie Voorziening

DURP              Digitale Uitvoering Ruimtelijke Processen

ECAL                Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers

ECB                  Europese Centrale Bank

EED                  Europese Energie-Efficiency Richtlijn

ENSIA             Eenduidige Normatie Single Information Audit                 

EU                     Europese Unie                  

FIDO               Financiering Decentrale Overheid

GEO                 Geografische Informatie    

GGD                Gemeentelijke Gezondheidsdienst                                                      

GMSD            Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

GRP                 Gemeentelijk Rioleringsplan                                             

GR                    Gemeenschappelijke Regeling

GSF                  Gelderse Sportfederatie                                                                                                                                 

GVVP             Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

HRM               Human Resource Management

ICT                   Informatie en Communicatie Technologi

IOAW             Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ               Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen

IVP                   Integraal Veiligheidsplan

LOP                 Landschapsontwikkelingsplan                                                                                                                                         

MFA                Multifunctionele accommodatie

MT                   Managementteam

ODA               Omgevingsdienst Achterhoek

OLO                Omgevingsloket Online

OZB                Onroerendezaak belasting

P&C                 Planning & control

P&O                Personeel & Organisatie

PPS                  Publiek Private Samenwerking, PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven samen een project realiseren op basis van een heldere taak- en risico verdeling

PW                  Participatiewet

RIVM             Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROVA            Afvaladvies-, regie- en verwijderings organisatie Achterhoek

PUN               Paspoortuitvoeringsregeling

RWS               Rijkswaterstaat

SCP                 Sociaal Cultureel Planbureau

SDOA            Sociale Dienst Oost Achterhoek

SIOG              Website www.sameninoostgelre.nl

SON               Stadsbank Oost Nederland

SPP                 Strategische personeelsplanning

SUWInet     Werk en Inkomen Digitaal

SW                  Sociale Werkvoorziening

UWV             Uitvoeringsinstituut Werknemers- verzekeringen

Vhrosv         Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing

VSO               Voortgezet Speciaal Onderwijs

VVE                Voor- en Vroegschoolse Educatie

VNG               Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNO-NCW Grootste ondernemingsorganisatie van Nederland, Verbond van Nederlandse ondernemingen (VNO) en Nederland Christelijk Werkgeversbond (NCW)

VNOG           Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

VPB                Vennootschapsbelasting

VROM          Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieu

VWS              Volkshuisvesting Welzijn en Sport

WABO          Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WBO             Werkbaan Oost

WKPB           Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

WNRA          Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren

WSW             Wet Sociale Werkvoorziening                                                                                                                         

Wwb              Wet werk en bijstand

Wmo              Wet maatschappelijke ondersteuning

ZVW               Zorgverzekeringswet