In deze paragraaf geven we op hoofdlijnen de afwijkingen tussen de Programmabegroting 2025 en Programmabegroting 2024 weer.
Bedragen x € 1.000
Programma
|
Jaarrekening 2023
|
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
||||||
Uitgaven |
Inkomsten |
Saldo |
Uitgaven |
Inkomsten |
Saldo |
Uitgaven |
Inkomsten |
Saldo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Wonen |
-19.291 |
9.581 |
-9.710 |
-20.536 |
8.924 |
-11.612 |
-18.226 |
8.894 |
-9.332 |
2. Welzijn |
-50.288 |
12.860 |
-37.428 |
-55.683 |
10.552 |
-45.131 |
-54.874 |
10.870 |
-44.004 |
3. Werken |
-2.017 |
2.806 |
789 |
-4.479 |
3.708 |
-771 |
-2.747 |
2.574 |
-173 |
4. Dienstverlening |
-6.617 |
1.305 |
-5.312 |
-7.436 |
699 |
-6.737 |
-7.271 |
736 |
-6.535 |
Algemene dekkingsmiddelen |
-794 |
68.853 |
68.059 |
-806 |
73.723 |
72.917 |
-602 |
75.390 |
74.788 |
Overhead |
-11.383 |
119 |
-11.264 |
-13.444 |
399 |
-13.045 |
-13.536 |
304 |
-13.232 |
Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
-67 |
0 |
-67 |
-67 |
0 |
-67 |
Heffing Vennootschapsbelasting (VPB) |
-37 |
0 |
-37 |
-30 |
0 |
-30 |
-10 |
0 |
-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
-90.353 |
95.524 |
5.171 |
-102.481 |
98.005 |
-4.476 |
-97.333 |
98.768 |
1.435 |
Mutaties reserves programma 1 |
-840 |
724 |
-116 |
0 |
1.439 |
1.439 |
0 |
270 |
270 |
Mutaties reserves programma 2 |
-1.785 |
685 |
-1.100 |
0 |
2.339 |
2.339 |
0 |
115 |
115 |
Mutaties reserves programma 3 |
0 |
143 |
143 |
0 |
483 |
483 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves programma 4 |
-6.793 |
8.692 |
1.899 |
-6.785 |
7.611 |
826 |
-1.038 |
1.308 |
270 |
Geraamd resultaat |
-99.771 |
105.768 |
5.997 |
-109.266 |
109.877 |
611 |
-98.371 |
100.461 |
2.090 |
Wat u in bovenstaande tabel kunt herleiden, is het structurele begrotingsresultaat voor 2025. In dit begrotingsresultaat is rekening gehouden met de verwachte inflatie voor 2025.
Onderstaande vergelijking is gebaseerd op het structurele begrotingsresultaat 2025 en 2024.
De Programmabegroting 2024, inclusief wijzigingen € 611.000
De Programmabegroting 2025 bestaand beleid € 2.090.000
T.o.v. 2024 is sprake van een verbetering van het structurele resultaat met € 1.479.000
De afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2024 vloeien voort uit het nieuw beleid 2024 en de wijzigingen van de bestuursrapportage.