Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bevat de volgende onderdelen: treasury, belastingen OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het bedrag voor treasury bestaat uit dividenden, ontvangen en bespaarde rente. Bij de overige belastingen zijn toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting opgenomen. In cijfers komen wij tot de volgende begrote algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000):

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2024	Begroting 2025
Dividend	496	496
Saldo financieringsfunctie	-20	65
Ozb woningen	4.090	4.882
Ozb niet-woningen	2.323	2.592
Hondenbelasting	115	115
Precariobelasting	16	16
Reclamebelasting	59	59
Algemene uitkering	55.417	59.008
Decentralisatie-uitkering	303	313
Integratie-uitkering sociaal domein	5.883	6.273
Overige algemene dekkingsmiddelen	2.931	2.067
Totaal algemene dekkingsmiddelen	71.613	75.390

Overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Onderstaand overzicht geeft u meer inzicht in deze kosten (x € 1.000).

 

Omschrijving	Baten	Lasten	Saldo
Overhead, ondersteuning organisatie	288	-9.546	-9.258
Algemene beheerkosten	0	-435	-435
Automatisering	2	-1.696	-1.694
Huisvesting gemeentehuizen	15	-949	-934
Organisatie / afdelingen	0	-910	-910
Overhead, ondersteuning en organisatie	305	-13.536	-13.231

 

Voor de heffing van de vennootschapsbelasting hebben wij een stelpost van € 10.000 geraamd. 

Als structureel onvoorzien hanteren wij jaarlijks € 2,25 per inwoner. Op basis van 29.600 inwoners is dit € 66.600.