Bijlagen

Op basis van de huidige kennis is de inschatting gemaakt dat de extra kosten voorvloeiende uit mogelijke coronamaatregelen voor 2022 relatief van beperktere omvang zullen zijn. In het bijzonder de economische omstandigheden zoals de verwachte recessie en de ontwikkeling van het aantal mensen in de uitkering blijven ver achter bij de verwachtingen. Het sociaal maatschappelijk aspect geeft wel aanleiding tot zorg. Mogelijk dat gedurende het jaar blijkt dat hierin moet worden geïnvesteerd. Mogelijk extra maatregelen en kosten zullen incidenteel van aard zijn en kunnen worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

In de bijlage vindt u een overzicht van de lasten en baten op taakveldniveau.

 

Programma 1: Leefomgeving

 

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.1	Verkeer en wegen	-4.222.868	97.081	-4.125.787	-4.096.568	98.442	-3.998.126
5.5	Cultureel erfgoed	-691.771	0	-691.771	-198.880	-	-198.880
5.7	Openbaar groen en (openlucht-)recreatie	-2.339.729	936	-2.338.793	-2.403.926	949	-2.402.977
7.2	Riolering	-2.857.515	2.304.287	553.228	-2.161.997	2.794.437	632.440
7.3	Afval	-2.413.681	3.053.288	639.607	-2.478.496	3.056.034	577.538
7.4	Milieubeheer	-1.586.173	2.593	-1.583.580	-1.257.805	2.629	-1.255.176
8.1	Ruimtelijke ordening	-1.157.801	242.852	-914.949	-738.728	246.252	-492.476
8.3	Wonen en bouwen	-2.626.198	995.926	-1.630.272	-652.936	528.129	-124.717
0.10	Mutaties reserves	0	3.316.982	3.316.982	0	0	0
Totalen programma 1		-17.342.508	10.567.173	-6.775.335	-13.989.336	6.726.962	-7.262.374

 

 

Programma 2: Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen

 

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4.2	Onderwijshuisvesting	-3.088.618	0	-3.088.618	-1.934.540	0	-1.934.540
4.3	Onderwijsbeleid en leerling zaken	-1.335.012	184.245	-1.150.767	-1.256.926	181.891	-1.075.035
5.1	Sportbeleid en activering	-524.609	0	-524.609	-433.719	0	-433.719
5.2	Sportaccommodaties	-1.438.440	48.018	-1.390.422	-1.472.521	153.961	-1.318.560
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-450.970	3.714	-447.256	-238.023	3.759	-234.264
5.4	Musea	-280.470	0	-280.470	-273.834	0	-273.834
5.6	Media	-583.936	58.605	-525.331	-520.417	5.447	-514.970
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.888.280	62.068	-1.826.212	-1.564.052	62.732	-1.501.320
6.2	Wijkteams	-1.816.654	10.488	-1.806.166	-1.772.168	10.635	-1.761.533
6.3	Inkomensvoorzieningen	-8.159.387	6.178.000	-1.981.387	-6.250.320	4.356.000	-1.894.320
6.4	Begeleide participatie	-8.910.870	1.376.000	-7.534.870	-8.516.370	1.363.000	-7.153.370
6.5	Arbeidsparticipatie	-978.289	0	-978.289	-955.825	0	-955.825
6.6	Maatwerkvoorzieningen Wmo	-581.692	0	-581.692	-728.320	0	-728.320
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-7.500.857	396.990	-7.103.867	-7.642.558	392.011	-7.250.547
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-8.661.665	0	-8.661.665	-5.374.534	0	-5.374.534
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-835.274	0	-835.274	-770.290	0	-770.290
7.1	Volksgezondheid	-716.333	0	-716.333	-514.417	0	-514.417
0.10	Mutaties reserves	0	1.984.394	1.984.394	0	115.000	115.000
Totalen programma 2		-47.751.356	10.302.522	-37.448.834	-40.218.834	6.644.436	-33.574.398

 

 

Programma 3: Economie en werkgelegenheid

 

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3.1	Economische ontwikkeling	-121.494	0	-121.494	-123.319	0	-123.319
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-347.740	407.977	60.237	-187.304	396.245	208.941
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	-148.997	18.692	-130.305	-138.692	18.953	-119.739
3.4	Economische promotie	-676.040	598.324	-77.716	-593.076	767.533	174.457
8.2	Grondexploitatie	-85.692	159.075	73.383	16.227	26.075	42.302
0.10	Mutaties reserves	0	310.000	310.000	0	0	0
Totalen programma 3		-1.379.963	1.494.068	114.105	-1.026.164	1.208.806	182.642

 

 

 

 

 

Programma 4: Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening

 

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	-1.976.271	0	-1.976.271	-1.957.152	0	-1.957.152
0.2	Burgerzaken	-1.010.667	248.928	-761.739	-906.318	249.010	-657.308
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-324.688	162.981	-161.707	-422.109	186.946	-235.163
0.8	Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.002.493	48.000	-1.954.493	-2.001.633	48.672	-1.952.961
1.2	Openbare orde en veiligheid	-630.548	16.565	-613.983	-667.219	16.797	-650.422
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-1.746	0	-1.746	-1.823	0	-1.823
0.10	Mutatie reserves	-1.374.164	1.447.876	73.712	0	0	0
Totalen programma 4		-7.320.577	1.924.350	-5.396.227	-5.956.254	501.425	-5.454.829

 

 

1. De volgens de rekenkamer gedefinieerde verbonden partijen met een bestuurlijk en aanmerkelijk financieel belang.	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Bestuurlijke relatie	Collegevertegenwoordiging	Aantal deelnemers	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		verandering belang	resultaat	Financiële bijdrage
						begin dienstjaar	eind dienstjaar	begin dienstjaar	eind dienstjaar	dienstjaar
Gemeenschappelijke regelingen
Regio Achterhoek	Doetinchem	Regio Achterhoek zet zich in voor een duurzaam vitale, aantrekkelijke en gezonde regio door samen met andere partners (bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) de Achterhoekvisie 2030 en jaarplannen uit te voeren. Met deze agenda wil de regio een antwoord bieden op diverse ontwikkelingen die op de Achterhoek afkomen, zoals demografische krimp, economische uitdagingen en klimaat- en milieuproblematiek. Door krachten te bundelen en slimme verbindingen te leggen kan de Achterhoek vitaal gehouden worden. Via Regio Achterhoek wordt er gewerkt aan een coöperatieve regio die nieuwe, onverwachte oplossingen ontwikkelt en toepast. Daarnaast zal invulling gegeven worden aan de Regio Deal Achterhoek die de regio heeft gesloten met het Rijk en waarmee een (extra) impuls gegeven wordt aan de regionale opgaven waar gemeenten voor staan.	AB-Bestuurslid	Burgemeester A. Bronsvoort, Plv. wethouder K. Bonsen	7 gemeenten	6.229.000	6.401.000	22.601.000	22.724.000	geen	0	360.711
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland	Apeldoorn	De veiligheidsregio werkt in nauw overleg met maatschappelijke partners aan een veilige leefomgeving. Zeven dagen per week, 24 uur per dag ligt de focus op het beheersen van risico's en het bestrijden van incidenten. Voortdurend goed voorbereid zijn in samenspraak met burgers, bedrijven en instellingen in de regio Noord- en Oost-Gelderland	AB-Bestturslid	Burgemeester A. Bronsvoort, Plv. wethouder M. Frank	22 gemeenten	14.546.000	9.119.000	42.340.000	46.053.000	geen	0	1.737.996
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)	Hengelo (Gld)	De Omgevingsdienst Achterhoek is voor overheden in deze regio (en namens deze overheden ook voor bedrijven en burgers) hèt aanspreekpunt voor vraagstukken op het gebied van milieu. De adviseurs bieden hoogwaardige kennis en expertise aan op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies. Door de bundeling van kennis, de korte lijnen en het snel en efficiënt werken zijn de geleverde producten steeds van hoog niveau. Het doel van de ODA is om samen met haar opdrachtgevers zich dagelijks in te zetten voor een gezonde, schone en veilige leefomgeving voor de inwoners en bedrijven in haar werkgebied.	AB-Bestuurslid	AB lid: Wethouder B. Porskamp	8 gemeenten	645.000	106.000	1.883.000	1.000.000	geen	0	1.004.900
				Plv lid: Wethouder M. Frank
Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (ECAL)	Doetinchem	Het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers beheert het archief van de acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Voor deze gemeenten bewaart het Erfgoedcentrum historische informatie en stelt deze beschikbaar. Het beschikbaar stellen gebeurt via de website of op de studiezaal. De komende jaren zal het archief naast papieren informatie meer en meer digitale informatie bevatten.	AB Bestuurslid	Lid: Wethouder K. Bonsen	8 gemeenten	123.276	175.732	571.933	532.330	geen	0	163.133
				Plv lid: Wethouder J. Hoenderboom
1. De volgens de rekenkamer gedefinieerde verbonden partijen met een bestuurlijk en aanmerkelijk financieel belang.	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Bestuurlijke relatie	Collegevertegenwoordiging	Aantal deelnemers	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		verandering belang	resultaat	Financiële bijdrage
						begin dienstjaar	eind dienstjaar	begin dienstjaar	eind dienstjaar	dienstjaar
Werkleerbedrijf	Groenlo	De dienst is van en voor de gemeenten (Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk); De dienst staat voor maximale zelfstandigheid op het gebied van arbeid, inkomen en participatie; De dienst is klantgericht, resultaatgericht en levert in haar samenwerking met partners maatwerk; De dienst voert de opgedragen taken uit met betrokken, professioneel en kwalitatief goed personeel; De dienst heeft ambitie en wenst een voortrekkersrol te vervullen	DB-Bestuurslid	AB lid 1: Wethouder J. Hoenderboom	3 gemeenten	2.774.000	2.827.000	9.770.000	10.187.000	geen	0	7.821.000
				AB lid 2: Wethouder K.Bonsen
			AB-Bestuurslid	Plv lid 1: Wethouder J. Hoenderboom
				Plv lid 2: Wethouder M. Frank
Stadsbank Oost Nederland	Enschede	De Stadsbank Oost Nederland is een Gemeenschappelijke Regeling ‘van en voor’ gemeenten. De missie is om financiële weerbaarheid en eigen kracht van huishoudens te versterken. Dit doen door voortdurend te bouwen aan een betrouwbare, transparante en kwalitatief hoogwaardige uitvoeringsorganisatie, die samen met klanten duurzame resultaten boekt en zich daarover altijd maatschappelijk verantwoordt.	AB-Bestuurslid	Lid: Wethouder J. Hoenderboom	22 gemeenten	1.088.300	1.088.300	14.829.000	14.966.000	geen	0	175.000
				Plv lid: Wethouder K. Bonsen
GGD Noord- Oost Gelderland	Warnsveld	De GGD is de gezondheidsdienst van en voor de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen. Centraal bij de GGD staat preventie: het voorkomen van ziekten in de regio.	AB-Bestuurslid	AB lid: Wethouder J. Hoenderboom	22 gemeenten	2.903.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	geen	0	486.125
				Plv lid: Burgemeester A. Bronsvoort
Naamloze, Commanditaire en Besloten Vennootschappen en verenigingen	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Bestuurlijke relatie	Collegevertegenwoordiging	Aantal deelnemers	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		verandering belang	resultaat	Financiële bijdrage
						begin dienstjaar	eind dienstjaar	begin dienstjaar	eind dienstjaar	dienstjaar
Gebiedsonderneming Laarberg CV	Groenlo	Laarberg is het regionale bedrijvenpark in het oostelijke deel van de Achterhoek. Door een bundeling van krachten kunnen we de concurrentiepositie van de regio waarborgen, verstevigen en verbeteren. Met ruimte voor ondernemingen tot en met milieucategorie 5	Vennoot	Vert : Wethouder M. Frank	2 gemeenten							48% aandelen
Gebiedsonderneming Laarberg BV	Groenlo	Laarberg is het regionale bedrijvenpark in het oostelijke deel van de Achterhoek. Door een bundeling van krachten kunnen we de concurrentiepositie van de regio waarborgen, verstevigen en verbeteren. Met ruimte voor ondernemingen tot en met milieucategorie 5	Lid raad van commissarissen Aandeelhouder	Vert : Wethouder M. Frank	2 gemeenten							48% aandelen
				Plv vert: Wethouder B. Porskamp
Alliander NV			Aandeelhouder	Vert: Wethouder K. Bonsen	Niet in kaart gebracht							395.494 aandelen
				Plv vert: Wethouder M. Frank
Nuval Platform			Lid vereniging	Vert: Wethouder K. Bonsen	Niet in kaart gebracht							Ca. 2.500
				Plv vert: Wethouder B. Porskamp
Vitens NV			Aandeelhouder	Vert: Wethouder M. Frank	Niet in kaart gebracht	€ 533,3 miljoen	€ 557,1miljoen	€ 1293 miljoen	€ 1340 miljoen			18.693 aandelen
				Plv vert: Wethouder B. Porskamp
NV ROVA	Zwolle	ROVA is een duurzaam dienstenbedrijf dat voor de aandeelhoudende gemeenten zorg draagt voor de inzameling van het huishoudelijk afval en het onderhoud van de openbare ruimte. De missie van de ROVA is om zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners van de aandeelhoudende gemeenten. De ROVA is actief voor 23 gemeenten verdeeld in 3 regio's: IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland.	Aandeelhouder	Vert: Wethouder B. Porskamp	20 gemeenten en 2 regio’s (IJssel-Vecht en Afvalverwerking Utrecht)							295 aandelen
				Plv vert: Wethouder M. Frank
AGEM	Doetinchem		Lid vereniging	Vert: Wethouder B. Porskamp	8 gemeenten
				Plv vert: Wethouder M. Frank
coöperatieve vereniging “Dimpact” u.a.	Enschede	Gemeenten staan allemaal voor dezelfde uitdagingen, zoals digitalisering, antwoord geven, zaakgericht werken en ketensamenwerking. Elke gemeente heeft daarbij te kampen met onvoldoende middelen, kennis en capaciteit. Samenwerken met elkaar ligt dan voor de hand. Dimpact is een coöperatieve vereniging 100% van, voor en door gemeenten. De Dimpact-gemeenten hebben de handen ineen geslagen om vraagstukken rondom dienstverlening en bedrijfsvoering gezamenlijk op te pakken.	Lid vereniging	Vert: Wethouder K. Bonsen	Thans 31 gemeenten lid
				Plv vert: Burgemeester A. Bronsvoort
bijgewerkt 14-07-2021/12:00 uur

 

AMvB              Algemene Maatregel van Bestuur     

APV                  Algemene Plaatselijke Verordening                                                     

AWIR               Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

BAG                  Basis Registratie Adressen en Gebouwen                       

BBV                  Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ                  Bijzondere Bijstand Zelfstandigen

BIC                   Biobased Innovation Center

BIG                   Baseline informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIO                   Baseline informatiebeveiliging Overheid

BKP                  Beeldkwaliteitsplan                                                                              

BOA                 Bijzondere Opsporings Ambtenaar                                                      

Bor                   Besluit omgevingsrecht

BRP                  Basisregistratie Personen                                                

B&W                Burgemeester en Wethouders                                                          

CBS                  Centraal Bureau voor Statistiek

CIF                   Communication & Infrastructure Fund

COA                 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

COELO           Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheid 

DBO                 Dorpsbelangen organisaties

CWI                  Centrum voor Werk en Inkomen       

DIFTAR          Differentiatie Tarieven Afvalstoffenheffing                        

DIV                   Documentaire Informatie Voorziening

DURP              Digitale Uitvoering Ruimtelijke Processen

ECAL                Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers

ECB                  Europese Centrale Bank

EED                  Europese Energie-Efficiency Richtlijn

ENSIA             Eenduidige Normatie Single Information Audit                 

EU                     Europese Unie                  

FIDO               Financiering Decentrale Overheid

GEO                 Geografische Informatie    

GGD                Gemeentelijke Gezondheidsdienst                                                      

GMSD            Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

GRP                 Gemeentelijk Rioleringsplan                                             

GR                    Gemeenschappelijke Regeling

GSF                  Gelderse Sportfederatie                                                                                                                                 

GVVP             Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

HRM               Human Resource Management

ICT                   Informatie en Communicatie Technologi

IOAW             Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ               Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen

IVP                   Integraal Veiligheidsplan

LOP                 Landschapsontwikkelingsplan                                                                                                                                         

MFA                Multifunctionele accommodatie

MT                   Managementteam

ODA               Omgevingsdienst Achterhoek

OLO                Omgevingsloket Online

OZB                Onroerendezaak belasting

P&C                 Planning & control

P&O                Personeel & Organisatie

PPS                  Publiek Private Samenwerking, PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven samen een project realiseren op basis van een heldere taak- en risico verdeling

PW                  Participatiewet

RIVM             Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROVA            Afvaladvies-, regie- en verwijderings organisatie Achterhoek

PUN               Paspoortuitvoeringsregeling

RWS               Rijkswaterstaat

SCP                 Sociaal Cultureel Planbureau

SDOA            Sociale Dienst Oost Achterhoek

SIOG              Website www.sameninoostgelre.nl

SON               Stadsbank Oost Nederland

SPP                 Strategische personeelsplanning

SUWInet     Werk en Inkomen Digitaal

SW                  Sociale Werkvoorziening

UWV             Uitvoeringsinstituut Werknemers- verzekeringen

Vhrosv         Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing

VSO               Voortgezet Speciaal Onderwijs

VVE                Voor- en Vroegschoolse Educatie

VNG               Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNO-NCW Grootste ondernemingsorganisatie van Nederland, Verbond van Nederlandse ondernemingen (VNO) en Nederland Christelijk Werkgeversbond (NCW)

VNOG           Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

VPB                Vennootschapsbelasting

VROM          Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieu

VWS              Volkshuisvesting Welzijn en Sport

WABO          Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WBO             Werkbaan Oost

WKB              Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen 

WKPB           Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

WNRA          Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren

WSW             Wet Sociale Werkvoorziening                                                                                                                         

Wwb              Wet werk en bijstand

Wmo              Wet maatschappelijke ondersteuning

ZVW               Zorgverzekeringswet