| Raming begrotingsjaar vóór wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie jaar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| 1. Leefomgeving | 6.456.060 | 13.729.275 | -7.273.215 | 7.489.280 | 17.675.519 | -10.186.239 | 7.412.787 | 15.316.095 | -7.903.308 |
| 2. Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen | 6.503.310 | 42.853.455 | -36.350.145 | 11.485.080 | 50.013.139 | -38.528.059 | 10.290.422 | 48.103.442 | -37.813.020 |
| 3. Economie en werkgelegenheid | 967.060 | 956.501 | 10.559 | 1.362.933 | 1.511.873 | -148.940 | 817.729 | 1.202.752 | -385.023 |
| 4. Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening | 725.758 | 5.549.093 | -4.823.335 | 505.560 | 5.641.494 | -5.135.934 | 689.807 | 5.390.405 | -4.700.598 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 56.002.405 | 376.380 | 55.626.025 | 58.520.693 | 386.380 | 58.134.313 | 58.931.054 | 627.898 | 58.303.156 |
| Overhead | 181.024 | 9.792.706 | -9.611.682 | 171.652 | 9.962.481 | -9.790.829 | 216.839 | 8.799.838 | -8.582.999 |
| Heffing Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | 40.000 | -40.000 | - | 66.160 | -66.160 |
| Bedrag onvoorzien | - | 64.631 | -64.631 | - | - | - | - | - | - |
| Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten * | 70.835.617 | 73.322.041 | -2.486.424 | 79.535.198 | 85.230.886 | -5.695.688 | 78.358.638 | 79.506.590 | -1.147.952 |
| Mutaties reserves | |||||||||
| Programma 1 | 10.000 | - | 10.000 | 1.325.999 | - | 1.325.999 | 1.379.367 | 854.338 | 525.029 |
| Programma 2 | 247.670 | - | 247.670 | 631.170 | - | 631.170 | 619.388 | 531.291 | 88.097 |
| Programma 3 | - | - | - | 342.857 | - | 342.857 | 876.367 | 891.670 | -15.303 |
| Programma 4 | 492.547 | 514.571 | -22.024 | 3.857.645 | 1.536.766 | 2.320.879 | 5.294.023 | 4.486.027 | 807.996 |
| Gerealiseerde resultaat | 71.585.834 | 73.836.612 | -2.250.778 | 85.692.869 | 86.767.652 | -1.074.783 | 86.527.783 | 86.269.916 | 257.867 |
* In de “Raming begrotingsjaar voor wijziging” zijn per programma zowel de structurele als de incidentele baten en lasten opgenomen. In de programmabegroting van 2020 zijn deze separaat weergegeven.