In dit hoofdstuk gaan we in op de koers die we willen volgen binnen het vierde programma: Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening. Binnen dit programma benoemen we twee belangrijke speerpunten:
De gemeente Oost Gelre gaat voor een veilige woon- en leefomgeving waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren. Ongewenste situaties proberen we te voorkomen of pakken we aan door dit vroegtijdig te signaleren. Daarnaast krijgt ondermijning geen voet aan de grond in Oost Gelre door onder andere het creëren van een veilig buitengebied, het weerbaar maken van inwoners, bedrijven en verenigingen en aanpakken van misstanden. Tot slot zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op crisissen zodat we niet verrast worden en onze inwoners, bedrijven en verenigingen op ons kunnen rekenen.
We zorgen voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving waarbij we ongewenste situaties voorkomen, signaleren of indien nodig aanpakken.
Wij zijn samen met de ondernemers, verenigingen en inwoners weerbaarder tegen ondermijning, waarbij misstanden worden voorkomen of gestopt doordat deze vroegtijdig worden gesignaleerd.
De gemeente beschikt over een adequate crisisstructuur die onder andere voldoende opgeleid, getraind en beoefend is om toekomstige crisis aan te kunnen.
De gemeente wil actief blijven bijdragen aan de Achterhoek en deze samen met de andere gemeenten in de regio versterken op sociaal-maatschappelijk en economisch vlak. De samenwerking binnen Regio Achterhoek/Achterhoek Ambassadeurs en Sociaal Domein Achterhoek blijft daarom hoog in het vaandel staan. Daarnaast hebben we oog voor het belang en de potentie van grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse buurgemeenten. Grensoverschrijdende samenwerking biedt over en weer volop kansen: voor onze ondernemers en onze inwoners, vanuit economisch, maatschappelijk en vanuit toeristisch-recreatief perspectief. Daarom blijven we inzetten op de EUREGIO en ondersteunen we de inzet van Achterhoek Ambassadeurs bij grensoverschrijdende samenwerking en de projecten en netwerken die daaruit voortvloeien.
We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
Ook afgelopen jaar zijn er verschillende cursussen Duits gegeven aan toeristische ondernemers en detailhandel. In samenwerking met de Grenzhoppers Business School wordt het cursusaanbod verder doorontwikkeld.
We willen dat de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie in de brede zin aansluit op wat de buiten- en binnenwereld van ons vraagt. Daarbij zetten we in om, mede in de geest van de Omgevingswet, de samenwerking met onze inwoners verder te verdiepen. We willen er zo voor zorgen dat we maximaal aansluiten op de behoeften van de inwoner, ondernemer en organisaties, maar dat we tegelijkertijd realistisch zijn in wat haalbaar is.
We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
We zijn één organisatie, we hebben de basis op orde en blijven in ontwikkeling, ook in de communicatie richting onze inwoners.
Per 1 januari is de nieuwe organisatiestructuur in werking. Daarin hebben alle medewerkers een plek gekregen in een team en is een middenkader opgenomen waarvan alle teamleidersfuncties inmiddels zijn ingevuld. Verder is er een concept organisatievisie opgesteld, voorgelegd, geladen en gemotiveerd aan onze medewerkers. Dit concept is gebaseerd op uitkomsten van onderzoeken die de afgelopen jaren zowel binnen als buiten de organisatie zijn gehouden. Het streven is deze op 2 oktober 2023 definitief vast te stellen. De organisatievisie is ons DNA wat we verder uitwerken via een strategie van vier pijlers;
- Buiten met binnen verbinden;
- Bestuurlijk en ambtelijk samenspel;
- Aandacht voor groei en ontwikkeling;
- Slimmer organiseren.
Met deze nieuwe organisatiestructuur, organisatievisie en strategie werken we steeds meer opgavengericht met oog voor mens en omgeving. Binnen elke pijler vallen verschillende opgaven, zoals het optimaliseren van onze dienstverleningsvisie, het doen van onderzoeken en kritisch te kijken naar huidige processen en deze waar nodig te optimaliseren. De opgaven worden gefaseerd opgepakt en een enkele zijn al gestart. Dit is een continue proces van ontwikkeling waarin we goeie stappen zetten. Zo werken we toe naar een lerende en wendbare organisatie.
Optimale dienstverlening
We vinden het belangrijk om te weten hoe de samenleving onze dienstverlening ervaart. Zowel de wijze van communiceren als kanaalvoorkeur en kijken we welke onderwerpen er in de samenleving spelen. Daarom zijn we continu aan het monitoren om onze kanalen te optimaliseren en voeren we onderzoeken uit om onze dienstverlening te toetsen.
Dagelijks zijn we bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Met het inrichten van het vernieuwde KCC verbeteren we de eerstelijns dienstverlening. We streven ernaar zoveel mogelijk vragen in één keer goed te beantwoorden.
We starten een jongerenforum van 15-35 jaar waar we op regelmatige basis mee gaan sparren over uiteenlopende onderwerpen. Over wat zij missen en wat zij graag anders zouden zien. Ook willen we de betrokkenheid van jongeren stimuleren bij onderwerpen die juist hen aangaan.
Oost Gelre staat er financieel gezond en stabiel voor, en we hebben de ambitie om dit zo te behouden. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Op dit moment zijn er al diverse crises die een risico kunnen vormen voor onze financiële positie. Dat dwingt de gemeente om kritisch te blijven ten aanzien van de taakstelling, van bestaande en nieuwe plannen, van investeringen en om te onderzoeken waar er externe financieringsmogelijkheden zijn. Bezuinigingen zijn onwenselijk, maar kunnen niet uitgesloten worden. We willen daarom transparant zijn in de plannen, duidelijk communiceren over de inkomsten en uitgaven, en zo een eerlijke overheid zijn richting onze inwoners en ondernemers.
We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
| Exploitatie | Begroting 2023 | Wijziging bestuursrapportage 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Restant 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| TV0.1 | 0.1 Bestuur | 1.771 | -1 | 1.770 | 356 | 1.414 |
| TV0.2 | 0.2 Burgerzaken | 1.021 | 9 | 1.030 | 184 | 845 |
| TV0.3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 388 | 96 | 484 | 244 | 240 |
| TV0.8 | 0.8 Overige baten en lasten | 1.067 | -1.062 | 5 | 0 | 5 |
| TV1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.055 | 90 | 2.145 | 1.327 | 817 |
| TV1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 980 | 74 | 1.054 | 265 | 789 |
| TV7.5 | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Totaal Lasten | 7.282 | -793 | 6.489 | 2.378 | 4.111 | |
| Baten | ||||||
| TV0.2 | 0.2 Burgerzaken | -261 | -10 | -271 | -66 | -205 |
| TV0.3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -169 | -263 | -432 | -417 | -15 |
| TV1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -49 | 0 | -49 | -48 | -1 |
| TV1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | -18 | -17 | -35 | -26 | -8 |
| Totaal Baten | -497 | -290 | -786 | -557 | -229 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 6.786 | -1.083 | 5.703 | 1.821 | 3.882 | |
| Stortingen | ||||||
| TV0.1 | 0.1 Bestuur | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| Gerealiseerd resultaat | 6.886 | -1.083 | 5.803 | 1.821 | 3.982 | |
| Programma 4 Dienstverlening | Resultaat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Betreft verkoop van een gemeentelijke woning. | V | € 163.000 | |||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Er is gemeente grond verpacht. Hierdoor ontstaat een hogere opbrengst. | V | € 16.000 | |||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Gas- en elektriciteitkosten zijn gestegen voor gemeentelijke accommodaties. | N | € 47.000 | |||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Gas- en elektriciteitkosten zijn gestegen. De stijging van deze kosten wordt doorbelast in de huur. Hierdoor stijgen de opbrengsten. | V | € 16.000 | |||
| 0.8 Onvoorzien: In de begroting is een miljoen begroot om de stijgende kosten op te kunnen vangen. Deze miljoen is ingezet en verdeeld over de verschillende programma's. Daardoor ontstaat er op dit taakveld een voordeel van een miljoen. | V | € 1.000.000 | |||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer: De gemeentelijke bijdrage voor 2023 valt hoger uit dan begroot | N | € 90.000 | |||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid: Voor dit jaar is door de raad bepaald dat voor C-evenementen leges in rekening worden gebracht. | V | € 17.000 | |||
| Subtotaal | V | € 1.075.000 | |||
| Overig | V | € 8.000 | |||
| Totaal | V | € 1.083.000 |