| Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien | Resultaat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 Treasury: Er is een bijstelling over het te ontvangen dividend gedaan van de BNG en Alliander. | N | € 35.000 | |||
| 0.61 OZB woningen: Hogere kosten vanwege implementatie nieuwe applicatie belastingen. | N | € 68.000 | |||
| 0.61 OZB woningen: Bijstelling baten OZB voor het eigenarendeel op basis van waardebepalingen die plaats vinden na opstellen van de begroting. | V | € 55.000 | |||
| 0.62 OZB niet-woningen: Bijstelling OZB niet woningen gebruikersdeel doordat het bepalen van leegstand moeilijk is bij het opstellen van de begroting. | N | € 78.000 | |||
| 0.64 Belastingen overig: In verband met energie armoedebestrijding is bepaald dat voor het gebruik van terrassen geen precario geheven. | N | € 10.000 | |||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Hogere algemene uitkering door stijging van het accres welke in het bijzonder wordt veroorzaakt door de stijging van de inflatie. | V | € 775.000 | |||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Nieuwe decentralisatie uitkering. | V | € 100.000 | |||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Inflatoire aanpassing van de integratieuitkering sociaal domein. | V | € 666.000 | |||
| 0.9 Vennootschapsbelasting: Er is een voorlopige aanslag vpb opgelegd voor 2019 en 2023. Er moet nog een nabetaling plaatsvinden voor de jaren 2017 en 2018. | N | € 147.000 | |||
| 0.10 Mutaties reserves: Extra uitgaven voor de tijdelijke regeling energiemaatregelen, het sociaal domein en voor frictiekosten worden uit reserves gedekt. | V | € 533.000 | |||
| Subtotaal | V | € 1.791.000 | |||
| Overig | N | € 138.000 | |||
| Totaal | V | € 1.653.000 | |||
Samenstelling van de ramingen van het jaar 2023 op taakveldniveau
Terug naar navigatie - Samenstelling van de ramingen van het jaar 2023 op taakveldniveau
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2023 | Wijziging bestuursrapportage 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Restant 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| TV0.11 | 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 76 | 1.039 | 1.115 | 0 | 1.115 |
| TV0.4 | 0.4 Overhead | 11.628 | 170 | 11.798 | 10.384 | 1.414 |
| TV0.5 | 0.5 Treasury | 225 | 0 | 225 | 227 | -2 |
| TV0.61 | 0.61 OZB woningen | 359 | 70 | 429 | 35 | 394 |
| TV0.62 | 0.62 OZB niet-woningen | 99 | 0 | 99 | 2 | 97 |
| TV0.9 | 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 30 | 147 | 177 | 176 | 0 |
| Totaal Lasten | 12.417 | 1.426 | 13.843 | 10.826 | 3.017 | |
| Baten | ||||||
| TV0.10 | 0.10 Mutaties reserves | 0 | -533 | -533 | 0 | -533 |
| TV0.4 | 0.4 Overhead | -386 | -31 | -417 | -162 | -255 |
| TV0.5 | 0.5 Treasury | -790 | 32 | -758 | -441 | -317 |
| TV0.61 | 0.61 OZB woningen | -4.556 | -55 | -4.611 | -4.618 | 7 |
| TV0.62 | 0.62 OZB niet-woningen | -2.486 | 78 | -2.408 | -2.413 | 5 |
| TV0.64 | 0.64 Belastingen overig | -191 | 10 | -181 | -179 | -2 |
| TV0.7 | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -56.473 | -1.541 | -58.014 | -36.002 | -22.012 |
| Totaal Baten | -64.882 | -2.041 | -66.923 | -43.817 | -23.106 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -52.465 | -614 | -53.080 | -32.991 | -20.089 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| TV0.10 | 0.10 Mutaties reserves | -13.119 | 0 | -13.119 | 0 | -13.119 |
| Stortingen | ||||||
| TV0.10 | 0.10 Mutaties reserves | -8.597 | 0 | -8.597 | 0 | -8.597 |
| Mutaties reserves | -4.521 | 0 | -4.521 | 0 | -4.521 | |
| Gerealiseerd resultaat | -56.987 | -614 | -57.601 | -32.991 | -24.610 | |