Uitgaven

46,96%
€ 47.698
x €1.000
46,96% Complete

Inkomsten

11,32%
€ -9.630
x €1.000
11,32% Complete

Saldo

4957,9%
€ 38.068
x €1.000

Programma 2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen

Uitgaven

46,96%
€ 47.698
x €1.000
46,96% Complete

Inkomsten

11,32%
€ -9.630
x €1.000
11,32% Complete

Saldo

4957,9%
€ 38.068
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Programma 2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen - Inleiding

Programma 2 omvat veel verschillende elementen die allemaal betrekking hebben op het sociale en culturele domein. Daarbinnen zien we enkele speerpunten waar we ons in het komende jaar mede op willen gaan richten. Dit zijn:

  • Nadere invulling van de leefbaarheidsvisie kleine kernen. Met deze bovendorpse leefbaarheidsvisie zijn allerlei thema's benoemd die van belang zijn voor het in stand houden van de leefbaarheid in onze kleine kernen. Dit vraagt continu onze aandacht is dan ook een speerpunt.
  • Onderwijsontwikkelingen en in het bijzonder de ontwikkeling van 1 of 2 IKC’s in Groenlo zullen we uitwerken en uitrollen in 2022.
  • De ontwikkeling van een nieuwe sporthal in Groenlo biedt een mooie plek en kansen voor de binnensportverenigingen en het onderwijs samen. 
  • Hoewel de sector heel belangrijk is voor Oost Gelre, ontbreekt er nog een integrale en overkoepelende visie op cultuur. Daarom worden stappen gezet om te komen tot een kunst- en cultuurbeleid. 
  • De samenvoeging van activiteiten van de SDOA en Werkbaan Oost moet leiden tot een leerontwikkelbedrijf voor onze gemeente. 
  • Onze gemeente zet sterk in op preventieve zorg en blijft dat ook de komende jaren doen. 
  • Beheersen kosten jeugdzorg/Wmo. Voor de komende jaren blijft het beheersen van de stijgende kosten in de jeugdzorg en de Wmo een punt van aandacht.

Onderwijs

Inleiding

Terug naar navigatie - Onderwijs - Inleiding

Goed onderwijs biedt iedereen de kans om talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Kinderen moeten thuis en op school goed worden voorbereid op hun rol en plek in de samenleving. Voor veel ouders is het belangrijk dat de identiteit van de school aansluit bij de opvoeding die zij hun kind geven. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is (dit is het terrein van het schoolbestuur), moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs. Een goed bereikbare school in het dorp en in de wijk is een belangrijke voorziening. Daarom moeten thema’s zoals leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij onderwijshuisvestingsontwikkelingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Onderwijs - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Onderwijs - Wat willen we bereiken?

Onderwijsinstellingen realiseren een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van onderwijs(huisvesting).

Terug naar navigatie - Onderwijs - Wat willen we bereiken? - Onderwijsinstellingen realiseren een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van onderwijs(huisvesting).

Kinderen komen op jonge leeftijd in aanraking met buitenschoolse activiteiten zoals sport, cultuur en creativiteit.

Terug naar navigatie - Onderwijs - Wat willen we bereiken? - Kinderen komen op jonge leeftijd in aanraking met buitenschoolse activiteiten zoals sport, cultuur en creativiteit.

Sport

Inleiding

Terug naar navigatie - Sport - Inleiding
Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt hen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van onmisbare waarden en vaardigheden in het gewone leven, zoals teamgeest en respect voor de ander.
 
Een sterke Sportvisie is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Het is belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Rekening moet worden gehouden met verhouding tussen recreatief en prestatief sporten en de verschuiving van verenigingssporten naar individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hardlopen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid van sportmogelijkheden, weten hoe gezond het is en waardering hebben voor de bijdrage die sport levert aan samenwerking, het welzijn van mensen en de leefbaarheid in buurten en dorpen.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Sport - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Sport - Wat willen we bereiken?

Oost Gelre heeft een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten

Terug naar navigatie - Sport - Wat willen we bereiken? - Oost Gelre heeft een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten

Wij streven naar een vitale en sportieve samenleving, waarin sport en bewegen vooral bijdragen aan gezondheid, leefbaarheid en sociale cohesie van alle inwoners.

Terug naar navigatie - Sport - Wat willen we bereiken? - Wij streven naar een vitale en sportieve samenleving, waarin sport en bewegen vooral bijdragen aan gezondheid, leefbaarheid en sociale cohesie van alle inwoners.

Vrijwilligerswerk, de onmisbare schakel!

Inleiding

Terug naar navigatie - Vrijwilligerswerk, de onmisbare schakel! - Inleiding

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van Oost Gelre. Het is belangrijk dat verenigingen en vrijwilligers dat kunnen blijven doen, zeker nu er op het gebied van jeugdhulp, zorg, Wmo en werk en inkomen taken bij zijn gekomen. Verenigingen, vrijwilligers en dorps- en wijkbelangenorganisaties weten wat daarvoor nodig is en zijn daarmee een belangrijke partner voor de gemeente. Zij maken mogelijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven meedoen en er ook aan kunnen blijven bijdragen. Maar dat vraagt nóg nadrukkelijker om behoud van professionaliteit, organisatiekracht en stabiliteit binnen verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Wij willen hen daarbij ondersteunen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Vrijwilligerswerk, de onmisbare schakel! - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Vrijwilligerswerk, de onmisbare schakel! - Wat willen we bereiken?

Vrijwilligers ontvangen goede ondersteuning

Terug naar navigatie - Vrijwilligerswerk, de onmisbare schakel! - Wat willen we bereiken? - Vrijwilligers ontvangen goede ondersteuning

Senioren, vrijwilligers(organisaties) en welzijnsorganisaties weten elkaar te vinden.

Terug naar navigatie - Vrijwilligerswerk, de onmisbare schakel! - Wat willen we bereiken? - Senioren, vrijwilligers(organisaties) en welzijnsorganisaties weten elkaar te vinden.

(Jonge) mantelzorgers ondersteunen

Terug naar navigatie - Vrijwilligerswerk, de onmisbare schakel! - Wat willen we bereiken? - (Jonge) mantelzorgers ondersteunen

Cultuur en verenigingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Cultuur en verenigingen - Inleiding

Binnen onze gemeente is het behoud van cultuur en het verenigingsleven van groot belang. Daarom willen we samenwerking tussen vormen van cultuur en verenigingen bevorderen. De opgave voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen voor een gezonde leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Cultuur en verenigingen - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Cultuur en verenigingen - Wat willen we bereiken?

Nieuwkomers zijn welkom!

Inleiding

Terug naar navigatie - Nieuwkomers zijn welkom! - Inleiding

Ook in Oost Gelre komen meer mensen met een andere culturele en / of nationale achtergrond. Wij willen dat deze nieuwkomers goed integreren in Oost Gelre en meedoen in onze samenleving. We willen voorkomen dat groepen zich afkeren van de Nederlandse samenleving. Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle inburgering van nieuwkomers. Vergunninghouders moeten direct in aanraking gebracht worden met onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk (Taalcafé), zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt. Wij ondersteunen de inzet van maatjes. Zij ondersteunen de nieuwkomers, helpen hen de weg te vinden in onze samenleving. Ook de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) speelt een belangrijk rol om hen voor te bereiden op meedoen en het vinden van werk.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Nieuwkomers zijn welkom! - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Nieuwkomers zijn welkom! - Wat willen we bereiken?

Nieuwkomers dragen hun steentje bij in Oost Gelre

Terug naar navigatie - Nieuwkomers zijn welkom! - Wat willen we bereiken? - Nieuwkomers dragen hun steentje bij in Oost Gelre

Elke nieuwkomer krijgt een maatje die hen helpt wegwijs te maken in onze samenleving en hun plek in Oost Gelre te vinden.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

In de participatie-cursussen besteden we aandacht aan de Nederlandse man/vrouw-verhouding, culturele verschillen en financiële zaken, zoals budgetbeheer.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

Kennis en contactmogelijkheden uitbreiden, waarbij lokale kranten, workshops en presentaties een rol spelen.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

Meer samenwerking met externe organisaties, zoals bijvoorbeeld de GGD op het gebied van het sneller signaleren van mogelijke problematiek en aandacht geven aan stressverlaging en traumaverwerking.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

Statushouders doen werk naar vermogen (vrijwilligerswerk of een betaalde baan).

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

Verder uitvoering geven en actualiseren van het actieplan integratie statushouders.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

Verdere inzet op re-integratie door middel van activiteiten en projecten.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

Voorbereiden van de uitvoering van de nieuwe wettelijke gemeentelijke taak met betrekking tot de inburgering. We maken afspraken met aanbieders die de inburgeringscursus aanbieden.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

We bevorderen en dragen bij aan contacten tussen autochtone inwoners en nieuwkomers.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

We zorgen ervoor dat alle nieuwkomers passend taalonderwijs volgen, van Taalcafé tot het volgen van een passende (taal)opleiding.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

Werk moet lonen

Inleiding

Terug naar navigatie - Werk moet lonen - Inleiding

Werk is bij uitstek het middel om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven en het gezin en om deel te nemen aan de samenleving. Werken moet lonen, zowel financieel als in perspectief. We spreken mensen daarbij nadrukkelijk aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheden; rechten en plichten gaan hand in hand. Ons uitgangspunt is dan ook: je bent aan het werk of je levert een andere bijdrage. Een uitkeringsregeling is uitsluitend bedoeld voor mensen, die (al dan niet tijdelijk) geen toegang hebben tot betaald werk. Om die regeling ook in stand en betaalbaar te kunnen houden, vragen wij van mensen om zo snel mogelijk (weer) in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Werk moet lonen - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Werk moet lonen - Wat willen we bereiken?

Iedereen draagt bij naar vermogen en krijgt een steuntje in de rug waar nodig

Terug naar navigatie - Werk moet lonen - Wat willen we bereiken? - Iedereen draagt bij naar vermogen en krijgt een steuntje in de rug waar nodig

Werken moet lonen

Terug naar navigatie - Werk moet lonen - Wat willen we bereiken? - Werken moet lonen

Preventie en ondersteuning

Inleiding

Terug naar navigatie - Preventie en ondersteuning - Inleiding

Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van actief deelnemen aan de samenleving. Niet zorgen voor, maar zorgen dat! Eigen kracht op de eerste plaats. Voorkomen is beter dan genezen. De gemeente stimuleert en ondersteunt dit ook. Door preventie kan het beroep op dure (vangnet)voorzieningen worden beperkt en zo kunnen de goede voorzieningen blijven voor mensen die het écht nodig hebben.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Preventie en ondersteuning - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Preventie en ondersteuning - Wat willen we bereiken?

Inwoners bieden we een zinvolle daginvulling

Terug naar navigatie - Preventie en ondersteuning - Wat willen we bereiken? - Inwoners bieden we een zinvolle daginvulling

Inwoners worden ondersteund bij hun participatie in de samenleving.

Terug naar navigatie - Preventie en ondersteuning - Wat willen we bereiken? - Inwoners worden ondersteund bij hun participatie in de samenleving.

Kwetsbare inwoners een passende woonplek en begeleiding bieden

Terug naar navigatie - Preventie en ondersteuning - Wat willen we bereiken? - Kwetsbare inwoners een passende woonplek en begeleiding bieden

Kwetsbare inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig veilig wonen

Terug naar navigatie - Preventie en ondersteuning - Wat willen we bereiken? - Kwetsbare inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig veilig wonen

Verminderen van alcohol en drugsgebruik bij jongeren

Terug naar navigatie - Preventie en ondersteuning - Wat willen we bereiken? - Verminderen van alcohol en drugsgebruik bij jongeren

Dementievriendelijke samenleving

Terug naar navigatie - Preventie en ondersteuning - Wat willen we bereiken? - Dementievriendelijke samenleving

Armoedebestrijding

Inleiding

Terug naar navigatie - Armoedebestrijding - Inleiding

Ook in Oost Gelre is sprake van (verborgen) armoede. Vaak schamen mensen zich voor hun situatie, hetgeen het zoeken naar en aanbieden van oplossingen bemoeilijkt. In veel gevallen betekent dit dat ook kinderen in (relatieve) armoede opgroeien. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Armoedebestrijding - Ontwikkelingen

Armoede terugdringen is het meest succesvol als zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan het arbeidsproces. Gelukkig gaat het met veruit het grootste deel van onze inwoners goed. Toch groeien er kinderen op in armoede, onze ondersteuning is dan ook met name gericht op deze kinderen. We zorgen ervoor dat deze kinderen geen belemmeringen hebben om mee te doen aan sport, zwemles en op school. Daarnaast kennen we een individuele inkomenstoeslag voor inwoners die langer dan drie jaar op een minimum niveau zitten. Deze regelingen zullen we de komende periode behouden en daarnaast bieden we specifieke ondersteuning waar nodig is voor onze inwoners.

Door het inzetten van vroegsignalering pakken we casussen sneller op voordat er problematische schulden ontstaan. Zo willen we bereiken dat mensen niet meer in een uitzichtloze situatie belanden.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Armoedebestrijding - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Armoedebestrijding - Wat willen we bereiken?

Het voorkomen van uitsluiting van inwoners vanwege lage inkomens

Terug naar navigatie - Armoedebestrijding - Wat willen we bereiken? - Het voorkomen van uitsluiting van inwoners vanwege lage inkomens

Alle kinderen in Oost Gelre moeten kunnen zwemmen. Voor gezinnen met lage inkomens is een vergoeding mogelijk van de kosten voor het behalen van zwemdiploma A.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

Inwoners met een structureel laag inkomen (langer dan drie jaar) kunnen jaarlijks een beroep doen op een individuele inkomenstoeslag.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

Inwoners met een uitkering op grond van de participatiewet die niet aan het werk kunnen, begeleiden we zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk. Zo voorkomen we een sociaal isolement.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

We bieden budgetteringscursussen aan kwetsbare doelgroepen zoals uitkeringsgerechtigden.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

We gaan financiële voorlichting geven op scholen.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

We investeren (met buurgemeenten) in een gerichte aanpak om schoolverlating te voorkomen.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

We maken afspraken met zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en nutsbedrijven om zo vroegtijdig signalen te krijgen indien er achterstanden ontstaan. Om hoge schulden zoveel mogelijk te voorkomen doen we aan vroegsignalering (Vroeg erop af!).

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

We maken bijles voor kinderen uit minima-gezinnen financieel mogelijk.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

We ondersteunen de vrijwillige schuldhulpmaatjes (SOM) financieel door subsidie en daarnaast faciliteren we waar dit nodig is.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

We willen zoveel mogelijk kinderen die recht hebben op de meedoen regeling ondersteunen. Daarom is de regeling toegankelijker gemaakt door middel van een meedoen-applicatie.

Indicator
Verantwoording
Portefeuillehouder

Onze inwoners hebben grip op zorgkosten

Terug naar navigatie - Armoedebestrijding - Wat willen we bereiken? - Onze inwoners hebben grip op zorgkosten

Laaggeletterdheid/taalarm

Inleiding

Terug naar navigatie - Laaggeletterdheid/taalarm - Inleiding

Een ongekend hoog aantal inwoners van Nederland (ruim 2,5 miljoen) heeft moeite met lezen en schrijven en kan daardoor moeilijker meedoen in de samenleving. Heel veel (multi) problemen worden veroorzaakt door laaggeletterdheid, het is een serieuze handicap in een wereld van internet, e-mail en social media.

In 2015 is er o.a. met Oost Gelre een Convenant Bondgenootschap voor Laaggeletterdheid Regio Achterhoek afgesloten. Voor de gemeente Oost Gelre is in 2018 een taalakkoord ingediend gericht op het vinden van laaggeletterden, waarbij de focus ligt op de doelgroep NT1.

In de Achterhoek zetten zich diverse partijen in op het verminderen van laaggeletterdheid en het versterken van digitale vaardigheden in de regio (zie maatregelen genoemd in het Taalakkoord). Het Graafschap college als aanbieder van het formele aanbod, de Achterhoekse bibliotheken, welzijnsorganisaties, Stichting Lezen & Schrijven, sociale diensten, het UWV en diverse werkgevers, zijn essentiële partijen in het kader van laaggeletterdheid.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Laaggeletterdheid/taalarm - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Laaggeletterdheid/taalarm - Wat willen we bereiken?

Goede zorg voor senioren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Goede zorg voor senioren - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Goede zorg voor senioren - Wat willen we bereiken?

Ouderen wonen langer zelfstandig thuis

Terug naar navigatie - Goede zorg voor senioren - Wat willen we bereiken? - Ouderen wonen langer zelfstandig thuis

Voorkomen van vereenzaming onder ouderen.

Terug naar navigatie - Goede zorg voor senioren - Wat willen we bereiken? - Voorkomen van vereenzaming onder ouderen.

Jeugdzorg

Inleiding

Terug naar navigatie - Jeugdzorg - Inleiding

Kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Soms is daar wat hulp bij nodig. Dit varieert van preventie, inzet van het Ondersteuningsteam tot inzet van eerste- en tweedelijns.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Jeugdzorg - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Jeugdzorg - Wat willen we bereiken?

Jongeren en hun ouders ondersteunen en begeleiden

Terug naar navigatie - Jeugdzorg - Wat willen we bereiken? - Jongeren en hun ouders ondersteunen en begeleiden

Veilig en gezond opgroeien voor alle jongeren in Oost Gelre

Terug naar navigatie - Jeugdzorg - Wat willen we bereiken? - Veilig en gezond opgroeien voor alle jongeren in Oost Gelre

Volksgezondheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Volksgezondheid - Inleiding

Ons beleid is erop gericht om de gezondheid van onze inwoners te beschermen en te bevorderen. We hebben hier bij specifiek aandacht voor kwetsbare personen, zoals ouderen en kinderen. Hierbij werken wij nauw samen met onze partners in het Sociaal domein, zoals de GGD, zorginstellingen, Wmo-raad, ouderenorganisaties, etc. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Volksgezondheid - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Volksgezondheid - Wat willen we bereiken?

Sluitende aanpak verwarde personen

Terug naar navigatie - Volksgezondheid - Wat willen we bereiken? - Sluitende aanpak verwarde personen

Middelen: wat het kosten?

Terug naar navigatie - Middelen: wat het kosten? - Samenstelling van de ramingen van het jaar 2022 op taakveldniveau
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve Begroting 2022 Wijzigingen 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022 Restant 2022 Prognose 2022 Afwijkingen 2022
Lasten
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 1.935 807 2.742 721 2.021 2.752 10
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.257 248 1.504 641 863 1.727 223
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 434 118 552 357 195 650 98
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 1.473 112 1.584 697 887 1.613 29
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 235 133 368 230 137 458 90
TV5.4 5.4 Musea 274 0 274 228 46 274 0
TV5.6 5.6 Media 520 37 558 540 18 558 0
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.564 1.245 2.809 1.484 1.325 3.877 1.068
TV6.2 6.2 Wijkteams 1.772 198 1.971 782 1.189 2.109 138
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 6.250 -439 5.811 6.174 -363 5.372 -439
TV6.4 6.4 Begeleide participatie 8.516 -358 8.159 4.124 4.035 7.801 -358
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 956 0 956 801 155 956 0
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.267 -422 1.845 639 1.205 1.423 -422
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.104 393 6.497 2.547 3.950 6.890 393
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.375 2.551 7.926 3.942 3.984 9.707 1.781
TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 770 0 770 429 341 770 0
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 514 235 749 592 157 764 15
Totaal Lasten 40.216 4.857 45.073 24.928 20.145 47.698 2.625
Baten
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -182 0 -182 -92 -90 -182 0
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 0 -98 -98 -962 864 -196 -98
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties -154 40 -114 -35 -79 -75 40
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -4 0 -4 0 -4 -4 0
TV5.4 5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0
TV5.6 5.6 Media -5 0 -5 0 -5 -5 0
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -63 -1.061 -1.124 -173 -951 -2.185 -1.061
TV6.2 6.2 Wijkteams -11 -431 -441 -440 -2 -872 -431
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen -4.356 0 -4.356 -2.359 -1.997 -4.356 0
TV6.4 6.4 Begeleide participatie -1.363 0 -1.363 -899 -464 -1.363 0
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -200 0 -200 -56 -144 -200 0
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -192 0 -192 -132 -60 -192 0
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 0 0 0 -20 20 0 0
Totaal Baten -6.529 -1.551 -8.080 -5.167 -2.913 -9.630 -1.550
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 33.686 3.306 36.993 19.761 17.232 38.068 1.075

Toelichting op de afwijkingen

Terug naar navigatie - Middelen: wat het kosten? - Toelichting op de afwijkingen
Programma 2 Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen Resultaat
4.2 Onderwijshuisvesting: Door indexering van de panden is de verzekeringspremie gestegen N € 18.500
4.3 Onderwijs en leerlingenzaken: Het opstellen van het IHP en de structurele kosten voor de regionale samenwerking leerplicht. N € 55.000
4.3 Onderwijs en leerlingenzaken: Het verhogen van het subsidieplafond voor Peuterspeelzalen conform collegebesluit N € 167.500
5.2 Sportaccommodaties: Coronasteunpakket 2022 - kwijtschelding van de huren voor de sportaccommodaties N € 43.000
5.2 Sportaccommodaties: Het onderhoud wordt verricht door Rova conform contract N € 16.000
6.2 Wijkteams. In het kader van de regionale samenwerking bij de inkoop in het sociaal domein heeft er meer inhuur plaatsgevonden N € 130.000
6.2 Wijkteams: In het kader van Beschermd Wonen wordt een bedrag over 2021 terug ontvangen V € 431.000
6.3 Inkomensregelingen: De afname van het klantenbestand in 2021 en de door Fijnder bijgestelde verwachting voor 2022 (nullijn) leidt tot een bijstelling van de uitkeringslasten. V € 439.000
6.4 Begeleide participatie: Doordat de SW gesloten is voor nieuwe gevallen, nemen de salariskosten af. Er is wel uitstroom maar geen nieuwe instroom meer. V € 358.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO): Dit jaar worden er minder rolstoelen verstrekt V € 60.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: Als gevolg van noodzakelijke overstap van PGB naar ZIN stijgen de kosten voor huishoudelijke hulp. N € 150.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Met het opstellen van de begroting 2022 waren de financiële gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel moeilijk in te schatten. Het resultaat van de vele mutaties die hebben plaatsgevonden zijn nu duidelijk. Het betreft een beperkt aantal jeugdigen maar met een intensieve en daardoor kostbare zorg. Daarnaast zijn ook overige kosten jeugdzorg gestegen. Er vindt compensatie plaats middels de algemene uitkering. N € 1.900.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: De PGB wordt enkel ingezet als we geen zorg in natura kunnen inzetten. Hierdoor dalen de uitgaven voor de PGB's structureel V € 119.000
Subtotaal N € 1.073.000
Overig N € 2.000
Totaal N € 1.075.000