We kunnen de uitvoering van de begroting vanuit meerdere gezichtspunten volgen. Wij kiezen voor de in de programmabegroting opgenomen beleidsvoornemens en jaardoelen, gerangschikt per programma.
De systematiek is tweeledig:
- Het accent is gebaseerd op de stand van zaken per 1 juli 2022. Daar waar de doelrealisatie niet in de pas loopt met de begroting informeren wij u. In voorkomende gevallen doen wij voorstellen om bij te sturen.
- Over maatregelen in de begrotingsprogramma’s rapporteren wij, als er geen afwijkingen zijn, alleen als dat naar ons oordeel relevant is.
In de rapportage ligt daarom het accent op doelrealisatie. De werkelijkheid zal nooit precies volgens de verwachtingen verlopen. Het is daarom zaak het beleid en de voortgang zo goed mogelijk in beeld te hebben en waar nodig aan te passen of bij te stellen.
Stoplichtenmodel
In de samenvatting vindt u een weergave van alle maatregelen en een prognose van het te verwachten resultaat. Via de kleuren arcering ofwel het stoplichtenmodel krijgt u inzicht in de huidige staat van elke maatregel.
Vervolgens geven wij een toelichting op de onderwerpen in de samenvatting die een oranje of rode status hebben.
|
De kleur groen staat voor |
|
Realisatie van de maatregel ligt op schema/is gerealiseerd |
|
De kleur oranje staat voor |
|
Er is sprake van achterstand maar de maatregel kan nog worden gerealiseerd |
|
De kleur rood staat voor |
|
Maatregel zal dit jaar niet gerealiseerd worden
|
Ontwikkeling per programma
In de bestuursrapportage worden per programma de overeenstemming van de ramingen in de programmabegroting met de resultaten per functie weergegeven. De kolom “prognose 2022” geeft het geprognosticeerde resultaat over 2022 weer op basis van de huidig bekende informatie.