Bijlagen

Bijlage 1: Voorstellen van nieuw beleid voor de periode 2024-2027

Totaaloverzicht van voorstellen van nieuw beleid per programma 2024-2027

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht van voorstellen van nieuw beleid per programma 2024-2027
Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027
Investeringsniveau
Programma 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027
1 - Wonen 0 0 0 0 75.000 75.000 150.000 150.000
2 - Welzijn 147.000 0 0 0 141.760 166.760 191.760 191.760
3 - Werken 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000
4 - Dienstverlening 0 0 0 0 381.400 381.400 291.400 291.400
Totaal aan investeringen 147.000 0 0 0
Totaal budgettaire lasten nieuw beleid - programmabegroting 2024-2027 698.160 723.160 733.160 733.160
Dekking ten laste van reserves & voorzieningen
- reserve rioleringen 0 0 0 0
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien 215.000 240.000 250.000 250.000
NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID 483.160 483.160 483.160 483.160
Investeringsniveau
Programma 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027
1 - Wonen 7.689.150 10.332.650 7.738.650 6.422.650 1.753.300 2.306.308 2.765.724 3.202.332
2 - Welzijn 5.600.000 0 0 0 1.448.473 807.652 1.120.652 890.652
3 - Werken 0 0 0 0 371.700 211.700 161.700 161.700
4 - Dienstverlening 100.000 0 0 0 336.000 284.000 139.000 139.000
Totaal aan investeringen 13.389.150 10.332.650 7.738.650 6.422.650
Totaal budgettaire lasten kadernota 2024 3.909.473 3.609.660 4.187.076 4.393.684
Dekking ten laste van reserves & voorzieningen
- reserve rioleringen 247.378 455.561 530.865 708.641
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien 1.930.830 1.046.700 746.700 616.700
- reserve sociaal domein 280.000 100.000 100.000 0
NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST KADERNOTA 2024 1.451.265 2.007.399 2.809.511 3.068.343
Begrotingsuitkomst lopende jaar -2.042.042
jaarlijkse autonome ontwikkeling uitgaven
correctie kapitaallasten 250.000 -300.000 -300.000
jaarlijkse autonome ontwikkeling inkomsten
algemene uitkering uit het gemeentefonds -2.799.700 3.149.343 -1.198.721
trendmatige verhoging OZB -138.500 -138.500 -138.500 -138.500
leges -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
CUMULATIEF SALDO BEGROTING BIJ ONGEWIJZIGD BELEID -2.205.542 -4.918.742 -2.232.899 -3.895.120
DEKKINGSPLAN
verhogen OZB incidenteel 0 0 0 0
verhogen leges 0 0 0 0
dekkingsplan structureel 0 0 0 0
CUMULATIEF DEKKINGSPLAN 0 0 0 0
BEGROTINGSRESULTAAT -271.117 -2.428.183 1.059.772 -343.617

Programma 1: Wonen

Terug naar navigatie - Programma 1: Wonen
Progamma 1 - Wonen
Urgentie Prioriteit Omschrijving Investeringen Opmerking dekking
2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027
besluit H Rehabilitatie verhardingen buiten de bebouwde kom 1.004.000 1.004.000 1.004.000 1.004.000 70.280 140.560 210.840 281.120 komt voort uit wegenbeleidsplan algemene dekkingsmiddelen
besluit H Renovatie gemalen en drukunits 200.000 200.000 200.000 200.000 12.667 25.333 38.000 50.667 Vanuit het contract met Remondis worden jaarlijks gemalen en drukunits gerenoveerd rioolfonds
besluit H Rioolrenovatie obv beheerprogramma 100.000 100.000 100.000 100.000 6.333 12.667 19.000 25.333 Uit de rioolinspectie is gebleken dat het rioolstelsel op verschillende plaatsen gerepareerd moet worden. rioolfonds
besluit H Onderzoeken en plannen uit GRP 50.000 50.000 50.000 50.000 komt voort uit het grp rioolfonds
besluit H Meer Veilig 3 - traject Lievelde-Groenlo N18. bijdrage gemeente voor aanleg viaduct thv Zwolseweg te Groenlo 1.100.000 77.000 77.000 77.000 Op 18 december 2018 heeft de raad een besluit genomen om een krediet beschikbaar te stellen. Er wordt nog gezocht naar het ontbrekende deel van het benodigde krediet. Het aandeel van RWS bedraagt ca. de helft van de totale kosten van 3.4 miljoen euro. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk H Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Aanleg en verbetering riolering Kerkhoflaan, gedeelte Raadhuisstraat-Richterslaan te Lichtenvoorde 380.000 24.067 24.067 24.067 24.067 Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentsweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Kerkhoflaan anders in te richten. Gelijktijdig wordt de riolering gerelined. rioolfonds
noodzakelijk H Aanleg en verbetering riolering reconstructie wijk Oosteres (Haydenstraat, Chopinstraat, Mozartstraat, Eschweg, Beethovenstraat, Pagenhof en Sweelinckstraat) te Groenlo 1.325.500 83.948 83.948 83.948 83.948 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. rioolfonds
noodzakelijk H Reconstructie Zieuwentseweg (binnen de bebouwde kom), Schatbergstraat (gedeelte Raadhuisstraat-Bentinckstraat) en Raadhuisstraat (gedeelte Zieuwentseweg-Kerkhoflaan) te Lichtenvoorde 890.000 62.300 62.300 62.300 62.300 Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/N18 is het noodzakelijk om de rijbaan af te waarderen naar een erftoegangsweg met extra aandacht voor de fiets. Voor dit project wordt in 2023 subsidie aangevraagd bij de provincie. De uitvoering van deze reconstructie moet dan binnen drie jaar plaatsvinden. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk H Aanleg en verbetering riolering reconstructie Zieuwentseweg (binnen de bebouwde kom), Schatbergstraat (gedeelte Raadhuisstraat-Bentinckstraat) en Raadhuisstraat (gedeelte Zieuwentseweg-Kerkhoflaan) te Lichtenvoorde 1.056.000 66.880 66.880 66.880 66.880 De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en moet daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een hemelwaterriool bijgelegd. rioolfonds
besluit H Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom gemeentelijk vastgoed- versneld vervangen openbare verlichting 296.150 296.150 296.150 296.150 23.692 47.384 71.076 94.768 Betreft het versneld vervangen van openbare verlichting in de periode 2019-2028. De kosten van onderhoud, vervanging en energie wordt daarmee verlaagd. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer diverse kernen - 80.000 80.000 80.000 - 5.067 10.133 15.200 Door afkoppeling van hemelwater het rioolstrelsel te ontlasten. Hiermee worden de huidige knelpunten aangepakt rioolfonds
noodzakelijk M Duurzame omvorming openbaar groen 55.000 55.000 55.000 55.000 3.483 6.967 10.450 13.933 Het krediet is noodzakelijk omdat klimaat-veranderingen vragen om aanpassingen in het groen zoals bijvoorbeeld waterberging. rioolfonds
noodzakelijk M (Voorbereidingskrediet) Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - traject Lievelde-Groenlo N18 (opheffen oversteken/aansluiting Grolsedijk) Groenlo 400.000 - 28.000 28.000 28.000 Naast de realisatiekosten voor het viaduct over de N18 (tussen Lievelde en Groenlo) zijn ook flankerende maatregelen nodig. Deze zijn ingeschat op € 400.000 algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Reconstructie Kerkhoflaan, (gedeelte Raadhuisstraat-Richterslaan) te Lichtenvoorde 450.000 31.500 31.500 31.500 31.500 Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentsweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Kerkhoflaan anders in te richten. Voor de totale verharding is een reconstructie op zijn plaats. Het voorbereidingskrediet is verstrekt. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Reconstructie Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerkstraat te Groenlo 580.500 - 40.635 40.635 40.635 Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding moet vervangen worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. Het voorbereidingskrediet is verstrekt. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Aanleg en verbetering riolering Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerkstraat te Groenlo 709.500 - 44.935 44.935 44.935 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. rioolfonds
noodzakelijk M Reconstructie wijk Oosteres (Haydenstraat, Chopinstraat, Mozartstraat, Eschweg, Beethovenstraat, Pagenhof en Sweelinckstraat) te Groenlo 1.085.000 75.950 75.950 75.950 75.950 Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. Het voorbereidingskrediet is verstrekt. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M (Voorbereidingskrediet) Reconstructie Bronckhorststraat, De Rode van Heeckenstraat(gedeelte Dr. Ariensstraat-Van der Meer de Walcherenstraat, Dr. Besselinkstraat (gedeelte Op den Akker en Bronckhorststraat) en kruising Gert Reinderstraat-Martin Lelieveldtstraat-Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde 110.000 545.000 - - 45.850 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Aanleg en verbetering riolering reconstructie Bronckhorststraat, De Rode van Heeckenstraat(gedeelte Dr. Ariensstraat-Van der Meer de Walcherenstraat, Dr. Besselinkstraat (gedeelte Op den Akker en Bronckhorststraat) en kruising Gert Reinderstraat-Martin Lelieveldtstraat-Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde 715.000 45.283 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. rioolfonds
noodzakelijk M (Voorbereidingskrediet) Reconstructie Rembrandtplein, Oude Aaltenseweg(gedeelte Bronckhorststraat-Dr. Schaepmanstraat), Hugo de Grootstraat, Dr. Schaepmanstraat en Vondelstraat te Lichtenvoorde 110.000 7.700 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Herinrichting kruispunt Kievitstraat-Varsseveldseweg en verbeteren vrijliggende fietspaden Varsseveldseweg te Lichtenvoorde 477.000 - 33.390 33.390 Dit betreft de kruising Varsseveldseweg met de Kievitstraat en het verbetering van de verharding van de fietspaden. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Maatregel DPRA, afvoeren hemelwater Schatbergstraat via Kievitstraat naar Roerdomp te Lichtenvoorde 200.000 12.667 12.667 Dit betreft het leggen van een hemelwaterafvoer vanaf de Schatbergstraat via de Varssseveldseweg naar de watergang van Roerdomp(combinatie met uitvoering Varsseveldseweg) rioolfonds
noodzakelijk M (Voorbereidingskrediet) Reconstructie Dorpsstraat (gedeelte De Steege-Harreveldseweg) en Pastoor Zanderinkstraat en De Haare te Zieuwent 110.000 1.125.000 - 86.450 86.450 86.450 De reconstructie is noodzakelijk omdat het wegbeeld gedateerd is. De riolering is aan vervanging toe. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Aanleg en verbetering riolering gedeelte Dorpstraat, Pastor Zanderinkstraat en De Haare te Zieuwent 1.375.000 87.083 87.083 87.083 De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een hemelwater rioolbijgelegd. Deze rioolleiding is belangrijk voor de gehele kern Zieuwent. rioolfonds
noodzakelijk M (voorbereidingskrediet) Herinrichting Richterslaan te Lichtenvoorde 110.000 1.969.000 - - 145.530 145.530 Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/N18 neemt de verkeersdruk toe. Hierdoor moet de gehele inrichting aangepast worden. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M DPRA maatregel realiseren bovengronds afstromen hemelwater ivm wateroverlast Richterslaan 150.000 9.500 9.500 Gelijktijdig met de herinrichting Richterslaan worden maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen door het bovengronds opvangen van hemelwater en gedeeltelijk een hemelwaterstelsel aan te leggen. rioolfonds
noodzakelijk M Visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen (gezonde leefomgeving) 137.500 137.500 137.500 137.500 11.000 22.000 33.000 44.000 De visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen is vastgesteld door de raad. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Onderzoekskosten transformatie leegstaande of leegkomende objecten 85.000 85.000 Er is een behoefte om nieuwe woningen toe te voegen. Locaties binnen bestaand stedelijk gebied komen hier het eerst bij in beeld. De ontwikkeling van deze locaties is complex waardoor veel grondeigenaren al in een voorstadium afhaken. Met dit bedrag kunnen grondeigenaren ondersteund en geadviseerd worden in het voortraject om tot planontwikkeling te komen. vrije reserves
noodzakelijk M Programma stad Groenlo doorontwikkeling pijler 3 en 4 100.000 100.000 100.000 100.000 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Stad Groenlo vrije reserves
noodzakelijk M 2027: Groenlo 750 jaar stadsrechten / 400 jaar na Slag om Grolle 100.000 100.000 100.000 100.000 Voorsorteren op feestjaar 2027 waarin Groenlo 750 jaar Stadrechten heeft en 400 jaar na de slag om Grolle vrije reserves
noodzakelijk M (voorbereidingskrediet) Reconstructie Kerkstraat, gedeelte Ursulastraat- bebouwde komgrens, te Harreveld 110.000 752.400 60.368 60.368 60.368 Doorgaande weg door kern Harreveld waarop een redelijk aandeel vrachtverkeer dat voor problemen zorgt. Het gaat hierbij om een herinrichting van de rijbaan. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Aanleg en verbetering riolering reconstructie Kerkstraat, gedeelte Ursulastraat- bebouwde komgrens, te Harreveld 767.600 48.615 48.615 48.615 De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en moet daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een hemelwaterriool bijgelegd. rioolfonds
noodzakelijk M Programma Stad Groenlo (voorbereidingskrediet) vernieuwen brug Eibergseweg 200.000 2.050.000 - 157.500 157.500 De brug bij de Eibergseweg in 2026 aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat. Versterking versting met historische brug PSg algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Wet natuurbescherming vereist onderzoek bij vellingen gemeentelijke bomen 15.000 Vanwege droogte/hitte ondervinden we veel uitval van laanbomen; hierbij is onderzoek Wn noodzakelijk vrije reserves
noodzakelijk M Maatregelen tbv versterken biodiversiteit in de openbare ruimte 35.000 Uitvoering van vastgesteld  werkdocument ' Landschappen vol leven' vrije reserves
noodzakelijk H Aankoop perceel Staatsbosbeheeer in Stadspark Groenlo 140.000 4.200 4.200 4.200 4.200 Staatsbosbeheer gaat het perceel op de markt brengen. Hier lopen openbare paden overheen. Als gemeente huren wij al vele jaren dit perceel. Bij de verkoop hebben wij als gemeente de eerste optie om het perceel te kopen. Gezien de ligging en het openbare karakter, maar ook zeker strategisch gezien, is het wenselijk dat Oost Gelre gebruik maakt van de eerste optie tot koop van dit perceel. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk H Aanleg en verbetering riolering Harreveldseweg (binnen de kom) te Zieuwent 404.000 25.587 25.587 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. rioolfonds
noodzakelijk H Programma Energietransitie (jetten gelden) 543.000 543.000 543.000 543.000 Uitwerking hiervan vindt plaats middels het uitvoeringsprogramma Energietransitie. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Gebiedsontsluitingswegen 30 km/uur maatregelen 200.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Wanneer de nieuwe landelijke richtlijnen GOW30 beschikbaar komen voor het instellen van een maximum snelheid van 30km/uur op gebiedsontsluitingswegen (waar de fietser geen vrijliggend fietspad heeft en op de rijbaan zit), is er budget nodig om enkele kleinere aanpassingen door te voeren. Denk aan het aanpassen van kruisingen, bebording, in-/uitritconstructies etc.. Sommige wegen zullen een complete reconstructie nodig hebben, daarvoor is dit budget niet toereikend. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Saneren gemengde overstort gracht Winterswijkseweg te Groenlo 200.000 - - - 12.667 Ter hoogte van de Winterswijkseweg is een gemengde overstort op de gracht aanwezig. Deze moet gesaneerd worden waarbij het vuilwater verpompt wordt naar de hoek Lichtenvoordseweg/Deken Hooijmansingel. De werkzaamheden kunnen dan gelijktijdig met de herinrichting Lichtenvoordsweg uitgevoerd worden. rioolfonds
noodzakelijk M Plankosten voorbereiding planontwikkeling omgeving Ziekenhuisstraat Groenlo 100.000 100.000 Voor de verdere planontwikkeling omgeving Ziekenhuisstraat is een aanvullend krediet noodzakelijk vrije reserves
noodzakelijk M Herstel vestingwal Ziekenhuisstraat Groenlo 780.000 62.400 62.400 62.400 Herstel vestingwal tpv de nieuwbouw Molenberg Groenlo. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M (Voorbereidingskrediet) Reconstructie Ziekenhuisstraat Groenlo 110.000 0 De Ziekenhuisstraat krijgt de gewenste inrichting conform PSG algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Programma Stad Groenlo (voorbereidingskrediet) vernieuwen brug Ruurloseweg 200.000 0 De brug bij de Ruurloseweg in 2028 aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat. (planvorming aansluiten bij planvorming Marga Klompe en Ziekenhuisstraat) algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M (Voorbereidiningskrediet) reconstructie Pastoor Sandersstraat (F. ten Boschstraat-Meidoornstraat en H. Harmsenstraat - Ds. van Krevelenstraat), Antoon Slotstraat, Esdoornstraat, Kastanjestraat te Lichtenvoorde. 110.000 570.000 47.600 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Aanleg en verbetering riolering Pastoor Sandersstraat (F. ten Boschstraat-Meidoornstraat en H. Harmsenstraat - Ds. van Krevelenstraat), Antoon Slotstraat, Esdoornstraat, Kastanjestraat te Lichtenvoorde. 690.000 43.700 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. rioolfonds
noodzakelijk M (Voorbereidingskrediet) reconstructie Harreveldseweg (binnen de kom) te Zieuwent 110.000 286.000 27.720 27.720 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Klimaatmaatregelen voor alle kernen 40.000 40.000 40.000 40.000 Uitvoeren van maatregelen om de hittestress in de twee centrums en kleine kernen te verminderen. Maatregelen tegen hittestress zijn bijvoorbeeld een schaduwdoek aanbrengen of het ophangen van paraplu's. Maar ook het planten van bomen. vrije reserves
noodzakelijk M (Voorbereidingskrediet) reconstructie Het Blik te Groenlo 110.000 643.000 - - - 52.710 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Aanleg en verbetering riolering Het Blik te Groenlo 767.000 48.577 In het Blik wordt het vuilwaterstelsel vervangen en wordt een hemelwater afgekoppeld. Dit wordt deels bovengronds opgevangen en in een nieuw te leggen hemelwaterstelsel. rioolfonds
noodzakelijk M Programma Stad Groenlo Herinrichting parkeerterrein Kloostertuin Groenlo 50.000 450.000 35.000 35.000 35.000 Uitbreiden van het parkeren met versterken van de vestingcontouren algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Huisvesting bijzondere doelgroepen 95.000 95.000 95.000 95.000 Het wordt een steeds grotere uitdaging om alle doelgroepen in Oost Gelre een passende woning te laten vinden. Dit geldt niet alleen voor de regulier woningzoekenden zoals starters en ouderen maar ook voor bijvoorbeeld aandachtsgroepen als vluchtelingen, statushouders, arbeidsmigranten en de uitstroom uit beschermd wonen. Dit vaagt om aanvullend beleid maar ook een extra inspanning op concrete uitvoeringsprojecten. vrije reserves
noodzakelijk M Duurzame vervanging van (laan)bomen als gevolg van uitval vanwege klimatologisch omstandigheden. 100.000 100.000 100.000 100.000 Droogteschade en uitval van laanbeplanting neemt toe de laatste jaren en hier gaan we de komende jaren ook nog de gevolgen van ondervinden. Het is op dit moment nog onbekend in welke mate, maar het is verstandig om voor de komende jaren budget op te nemen om tijdig te kunnen schakelen. vrije reserves
noodzakelijk L (Voorbereidingskrediet) Herinrichting Lichtenvoordseweg (Oude Aaltenseweg - Mattelierstraat) te Groenlo 110.000 747.000 59.990 Het wegbeeld van de Lichtenvoordseweg binnen de bebouwde kom van Groenlo is niet eenduidig, ook scoort de Lichtenvoordseweg hoog binnen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Conform beleid van de gemeente wordt het gedeelte waar de fietser op de rijbaan fietst 30km/uur. Ook is het wenselijk meer groen te plaatsen in het straatbeeld. algemene dekkingsmiddelen
Totaal aan investeringen programma 1 7.689.150 10.332.650 7.848.650 7.169.650
Totaal budgettair beslag programma 1 1.753.300 2.306.308 2.765.724 3.262.322
Terug naar navigatie - Programma 1: Wonen

Nieuw

Progamma 1 - Wonen
Urgentie Prioriteit Omschrijving Investeringen Opmerking dekking
2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027
noodzakelijk M Met de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging is voor toezicht en handhaving uitbreiding van taken noodzakelijk om de taken op adequaat niveau te vervullen. 75.000 75.000 150.000 150.000 Door de invoering van de Omgevingswet, de Wkb en een verwachte toename van grote ruimtelijke projecten is er sprake van een stijging van het aantal omgevingsvergunningen en taken binnen unit bouwen. Met het aangevraagde budget kunnen we de kwaliteit en de juridische ondersteuning waarborgen en vergunningen binnen de gestelde behandeltermijnen verlenen. Na de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zal worden gekeken of er behoefte is aan een structurele invulling. vrije reserves
Totaal aan investeringen programma 1 0 0 0 0
Totaal budgettair beslag programma 1 75.000 75.000 150.000 150.000

Programma 2: Welzijn

Terug naar navigatie - Programma 2: Welzijn
Programma 2 - Welzijn
Urgentie prioriteit Omschrijving Investeringen dekking
2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027
noodzakelijk H Renovatie gymzaal Aloysiusstichting 50.000 De Aloysiusstichting heeft een aanvraag voorzieningen huisvesting onderwijs gedaan. De bestaande gymzaal zal worden gerenoveerd. Omdat de veiligheid in gevaar komt zal Aloysius, als schoolbestuur, in 2023 starten met de renovatie van de gymzaal. De gemeente Oost Gelre is verantwoordelijk voor de bekostiging van het buitenonderhoud (excl. Buitenschilderwerk) aan de gymzaal. vrije reserves
noodzakelijk H Jeugdzorg 255.000 255.000 255.000 255.000 Willen we als gemeente Oost Gelre de jeugdzorg goed uitvoeren, dan is het zaak dat we ons team op orde te hebben. De problematiek van jeugdigen en hun ouders wordt steeds zwaarder. Dit betekent dat we meer tijd moeten nemen in cassussen om jeugdigen goed te helpen /ondersteunen. Minder inzetten is geen optie, dan wordt de problematiek alleen maar groter. De extra inzet is juist nu hard nodig om onze inwoners te ondersteunen bij hun hulpvraag. Ook is extra inzet qua jeugdhulp en leerplicht nodig om grip te krijgen op problematische jongeren, dit om te voorkomen dat zij verder afzakken in criminaliteit en drugsgebruik. De extra personele inzet wordt momenteel gedekt uit (eenmalige) middelen van het Nationaal Programma Onderwijs. Conform het collegebesluit van 8 maart 2022 moeten deze kosten worden opgenomen in de reguliere personeelsbegroting. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk H Onderwijshuisvesting 30.000 30.000 30.000 De komende jaren worden er 2 IKC's gebouwd. Dit vraagt om kennis over onderwijshuisvesting in projecten. Deze kennis is intern niet voorhanden. Inhuur is dan ook noodzakelijk. vrije reserves
noodzakelijk H Regionale samenwerking Sociaal Domein 80.000 80.000 80.000 80.000 Extra gelden regionale samenwerking Sociaal Domein. De verwachting is dat het CLM wordt uitgebreid met extra toezichthouders. Ook zijn de kosten qua samenwerking gestegen. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk H Wmo consulenten 96.343 172.652 172.652 172.652 De afgelopen jaren zien we een toename in de aantallen en ernst van de casussen op het vlak van de Wmo en Zorg & Veiligheid. Deels is dit het gevolg van niet-voorspelde ontwikkelingen zoals corona en de energiecrisis, maar voor het grootste deel is dit toe te schrijven aan demografische ontwikkelingen. Er komen simpelweg steeds meer ouderen die aanspraak maken op Wmo-voorzieningen. Ook zien we door een steeds complexer wordende maatschappij steeds meer mensen die simpelweg niet meer meekomen en geen regie meer hebben over hun leven. Daarnaast worden we per 1 januari 2024 zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd Wonen. Het aantal complexe casussen zal hierdoor toenemen. Willen we als gemeente Oost Gelre onze taken op het gebied van de Wmo en Zorg & Veiligheid goed blijven uitvoeren, dan is het zaak dat we ons team op orde hebben. Om dit te realiseren, moeten we het Sociaal team versterken qua Wmo-consulenten en extra inzet op Zorg & Veiligheid. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Verzelfstandigen beheer en onderhoud voetbalvereniging Erix 250.000 Op dit moment voert de gemeente (Rova) het beheer en onderhoud van de voetbalvelden uit bij v.v. Erix. In navolging van KSV Vragender ziet het bestuur van v.v. Erix mogelijkheden om te verzelfstandigen. Het verzelfstandigen van de voetbalvereniging past binnen de Sportvisie 2015-2025. Waar mogelijk dragen we de verantwoordelijkheid van beheer en exploitatie overeen gebruikers of private gebruikers. vrije reserves
noodzakelijk M Vervanging kunstgras voetbalvereniging Longa'30 150.000 In 2024 is het kunstgrasveld van Longa'30 (hoofdveld) 12 jaar oud. Vervanging vindt gemiddeld plaats tussen de 8 en 12 jaar. In 2013 is besloten een extra krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van het kunstgrasveld. De totale gemeentelijke bijdrage bedroeg destijds € 245.000. Een voorwaarde aan deze bijdrage was dat SAB Longa’30 verantwoordelijk is voor beheer onderhoud van beide kunstgrasvelden op haar accommodatie. In het raadsbesluit van 15 april 2013 (krediet kunstgrasveld Longa'30) is geen besluit genomen over wie verantwoordelijk is voor de kosten bij vervanging. De voetbalvereniging heeft zich gemeld met het verzoek om een financiële bijdrage voor de vervanging van het kunstgrasveld. vrije reserves
noodzakelijk M Kleine initiatieven samenleving 25.000 25.000 25.000 25.000 De kleine kernencoordinator pakt veel kleine initiatieven vanuit de samenleving op. Om te voorkomen dat voor iedere aanvraag financiele middelen moeten worden aangevraagd is het van belang dat de kleine kernencoordinator beschikt over een budget dat hiervoor ingezet kan worden. Dit komt ook de snelheid van handelen in de samenleving ten goede. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Cultuurfonds 25.000 25.000 In 2023 krijgt het cultuurbeleid vorm. Om uitvoering te geven aan dit beleid is de inzet van een cultuurfonds noodzakelijk. Met deze middelen kunnen nieuwe projecten en initiatieven opgestart worden. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Cultuurmakelaar 25.000 25.000 25.000 25.000 Om uitvoering te geven aan het cultuurbeleid is het noodzakelijk dat er op cultureel gebied verbinding ontstaat. De inzet van een cultuurmakelaar in de vorm van sleutelfiguren draagt hier aan bij. vrije reserves
noodzakelijk M Meedoen/inkomensondersteuning p.m. Ook in onze gemeente is er een groep inwoners die structureel financiële ondersteuning nodig heeft. Het gaat hier om inwoners die al langere tijd van een minimuminkomen afhankelijk zijn en geen vooruitzicht hebben op inkomensverbetering. Voor deze groep willen we financiële drempels wegnemen zodat meedoen aan de samenleving en toegang tot voorzieningen ook voor deze groep mogelijk blijft.
noodzakelijk L Inzet vakleerkrachten bewegingsonderwijs op basisscholen in Oost Gelre 50.000 75.000 100.000 100.000 In samenspraak met de drie schoolbesturen voor het basisonderwijs in Oost Gelre is vanuit de NPO gelden (eenmalige rijksgelden) ingezet op lessen bewegingsonderwijs door bevoegde vakleerkrachten lichamelijke opvoeding. Vanaf schooljaar 2023 / 2024 is iedere basisschool verplicht om twee lessen per week, per klas door een bevoegde docent te laten verzorgen. De drie schoolbesturen en gemeente zien mogelijkheden om dit gezamenlijk op te pakken. Uitgangspunt is werkgeversschap bij het schoolbestuur, op elke school een vakleerkracht lichamelijk opvoeding. een bijdrage vanuit het schoolbestuur en gemeente (beide partijen € 100.000 per schooljaar). De uitvoering is passend bij de doelstellingen het Beleidsplan Mens & Samenleving en Beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport. Doel hiervan is structureel aandacht voor kwalitatieve lessen bewegingsonderwijs op bassischolen zodat kinderen van jongs af aan vaardig(er) in bewegen worden. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk L Ondersteunen muziekonderwijs 100.000 100.000 100.000 100.000 Naast het ondersteunen van het HAFA-muziekonderwijs zetten we de komende jaren in op het ondersteunen van andere vormen van muziekonderwijs (pop-en lichte muziek). Op basis van de aangeleverde begroting van de aanvrager stellen we de definitieve subsidie vast. We stellen de aanvraag via onze social mediakanalen open. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ) (incidenteel) 100.000 100.000 100.000 Voor de komende vier jaren is incidenteel een extra bedrag benodigd in het kader van preventie en gezondheid. vrije reserves
noodzakelijk M Vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen 5.600.000 308.000 308.000 308.000 Schoolbestuur Accent heeft voor 2021 een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van basisschool De Hoeksteen.  Door een extern bureau is de huisvestingssituatie beoordeeld en de conclusie was dat vernieuwbouw of nieuwbouw op korte termijn noodzakelijk is.  Uitgaande van 150 leerlingen is het investeringsbedrag voor alleen de nieuwbouw van de school berekend op € 3.600.000,-  Prijspeil 2020 is daarbij geïndexeerd op basis van 6% per jaar. Andere kosten zoals eventuele sloop van het huidige schoolgebouw of eventuele aanpassingen op de locatie Buitenschans zijn niet meegenomen. Hierover zal de nog uit te voeren haalbaarheidsstudie duidelijkheid moeten geven. Hiervoor is vooralsnog een bedrag van € 2.000.000,- aangehouden. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Lokale omroep naar Streekomroep 37.130 Pilot van 3 jaar voor de Lokale Omroep (RMC Oost) om samen met Winterswijk, Aalten, (Lochem en Bronckhorst) naar een streekomroep over te gaan bij succes. Om deze pilot een kans te geven is er meer budget nodig dan de huidige subsidie. Dit extra geld gaat naar de professionalisering van de omroep en journalistiek. Het gaat om een nieuw bedrag van 1.25 per inwoner voor de komende 3 jaar, vanaf 2022. Tevens heeft de omroep al 1.25 per inwoner aangevraagd in hun nieuwe subsidieaanvraag, deze is nog in behandeling. vrije reserves
noodzakelijk M Lokale uitvoering voorkomen gebruik maatschappelijke opvang 100.000 100.000 100.000 De maatschappelijke opvang wordt steeds meer lokaal uitgevoerd en niet alleen in en door centrumgemeente Doetinchem. Dit mede om opname in de nachtopvang te voorkomen. De projecten bemoeizorg en Housing first zijn hier voorbeelden van. Dit voeren wij nu lokaal uit. reserve sociaal domein
noodzakelijk M Extra inzet sociaal team 180.000 Door de naweeën van corona, de gestegen levensonderhoudskosten en de gevolgen van personeelstekorten in de GGZ, zien we een flinke toename van inwoners die hulp nodig hebben. Dit varieert van ondersteuning bij schuldenproblematiek, inzetten van begeleiding om iemands leven weer op de rit te krijgen tot meer inzet op veiligheidscasussen. Het huidige team kan de werkzaamheden niet meer aan. De workload is simpelweg te groot voor de problematiek die gaande is. Extra inzet is dan ook nodig om te voldoen aan onze wettelijke taken. De kosten kunnen worden gefinancierd uit de reserve sociaal domein. In eerste instantie zetten we in voor extra inzet voor 2 jaar, omdat we het komende jaar nog een verdere stijging verwachten. Na een jaar gaan we evalueren of de inzet tijdelijk kan zijn of structureel wordt. reserve sociaal domein
noodzakelijk M Uitvoering Cultuurbeleid en Cultuurconvenant 20.000 20.000 Voor de uitvoering van het nieuw op te stellen Cultuurbeleid en Cultuurconvenant (visie op kunst en cultuur vanuit de provincie met alle basisscholen en de gemeente) graag 20.000 per jaar reserveren. Dit gaat puur om praktische zaken, zaalhuur, orgranisatie bijeenkomsten, opdracht projectleider voor Cultuurconvenant, opzetten Platform nieuw Cultuurbeleid, maken visiefilmpje nieuw Cultuurbeleid etc. vrije reserves
noodzakelijk M Realisatie padelbanen 50.000 Verschillende tennisverenigingen willen padelbanen realiseren. Padel is een vorm van tennis die laagdrempelig is voor jong en oud. Regionaal, landelijk en wereldwijd wint het steeds meer aan populariteit. Steeds meer tennisleden zoeken buiten de gemeente grenzen de padelbanen op. Realisatie van padelbanen geeft inwoners van Oost Gelre de kans om kennis te maken met de sport. Er wordt een bedrag van € 15.000 per padelbaan met een maximum van 2 padelbanen per vereniging beschikbaar gesteld. vrije reserves
Totaal aan investeringen programma 2 5.600.000 - - -
Totaal budgettair beslag programma 2 1.598.473 1.290.652 1.320.652 1.090.652
Terug naar navigatie - Programma 2: Welzijn

Nieuw

Programma 2 - Welzijn
Urgentie prioriteit Omschrijving Investeringen dekking
2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027
noodzakelijk H Jeugdzorg 80.000 80.000 80.000 80.000 Willen we als gemeente Oost Gelre de jeugdzorg goed uitvoeren, dan is het zaak dat we ons team op orde te hebben. De problematiek van jeugdigen en hun ouders wordt steeds zwaarder. Dit betekent dat we meer tijd moeten nemen in cassussen om jeugdigen goed te helpen /ondersteunen. Minder inzetten is geen optie, dan wordt de problematiek alleen maar groter. De extra inzet is juist nu hard nodig om onze inwoners te ondersteunen bij hun hulpvraag. Ook is extra inzet qua jeugdhulp en leerplicht nodig om grip te krijgen op problematische jongeren, dit om te voorkomen dat zij verder afzakken in criminaliteit en drugsgebruik. De extra personele inzet wordt momenteel gedekt uit (eenmalige) middelen van het Nationaal Programma Onderwijs. Conform het collegebesluit van 8 maart 2022 moeten deze kosten worden opgenomen in de reguliere personeelsbegroting. algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Hamalandhal 147.000 11.760 11.760 11.760 11.760 De turnvereniging Spirit’90 verhuist van het industrieterrein (tijdelijke locatie) weer terug naar de Hamalandhal in Lichtenvoorde. Daarmee komen alle binnensportverenigingen Lichtenvoorde weer onder één dak. Er zijn al enige tijd uitdagingen m.b.t. de beperkte bergingsruimte versus de behoefte. Onder andere terugkomst van Spirit’90 zorgt voor noodzakelijke overname van materialen c.q. investeringen door de Stichting. Op langere termijn is uitbreiding van de berging noodzakelijk. Daarnaast wil de Hamalandhal door ontwikkelen op het gebied van sport- en spel materialen en aanbod. Hiervoor heeft het onderzoek gedaan bij behoefte van vaste gebruikers, gekeken naar trends en ontwikkelingen vanuit de branche en gekeken naar mogelijke investeringen die een positief effect heeft op de exploitatie. De totale investering bedraagt € 185.500. Hiervan draagt SHL € 38.500 aan bij, waardoor de totale investering € 147.000 bedraagt. Dit is bedrag is opgebouwd uit twee componenten namelijk: 1. € 62.920 - uitbreiding / vergroten berging onder andere i.v.m. verhuizing Spirit’90. 2. € 83.597 - door ontwikkeling sport- en spelmaterialen en aanbod algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk M Inzet vakleerkrachten bewegingsonderwijs op basisscholen in Oost Gelre 50.000 75.000 100.000 100.000 In samenspraak met de drie schoolbesturen voor het basisonderwijs in Oost Gelre is vanuit de NPO gelden (eenmalige rijksgelden) ingezet op lessen bewegingsonderwijs door bevoegde vakleerkrachten lichamelijke opvoeding. Vanaf schooljaar 2023 / 2024 is iedere basisschool verplicht om twee lessen per week, per klas door een bevoegde docent te laten verzorgen. De drie schoolbesturen en gemeente zien mogelijkheden om dit gezamenlijk op te pakken. Uitgangspunt is werkgeversschap bij het schoolbestuur, op elke school een vakleerkracht lichamelijk opvoeding. Daarbij vindt een bijdrage vanuit het schoolbestuur en gemeente (beide partijen) plaats. De uitvoering is passend bij de doelstellingen het Beleidsplan Mens & Samenleving en Beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport. Doel hiervan is structureel aandacht voor kwalitatieve lessen bewegingsonderwijs op bassischolen zodat kinderen van jongs af aan vaardig(er) in bewegen worden. vrije reserves
Totaal aan investeringen programma 2 147.000 - - -
Totaal budgettair beslag programma 2 141.760 166.760 191.760 191.760