Bijlagen

Bijlage nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijlage nieuw beleid

Excel-tabel
terug naar "Stappenplan" Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029
Investeringsniveau
Programma 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
1 - Wonen 600.000 0 505.000 5.846.250 349.000 234.000 62.125 446.618
2 - Welzijn 0 0 0 0 491.000 638.500 506.000 478.000
3 - Werken 525.000 0 0 0 0 34.125 34.125 34.125
4 - Dienstverlening 120.000 0 0 0 485.000 485.000 390.000 465.000
Totaal aan investeringen 1.245.000 0 505.000 5.846.250
Totaal budgettaire lasten nieuw beleid - kadernota 2026-2029 1.325.000 1.391.625 992.250 1.423.743
Dekking ten laste van reserves & voorzieningen
- reserve rioleringen 0 0 0 176.867
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien 540.000 492.500 250.000 100.000
- bestaand krediet 43.000 43.000 43.000 43.000
- reserve sociaal domein 343.000 393.000 228.000 200.000
NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID 399.000 463.125 471.250 903.876
Investeringsniveau
Programma 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
1 - Wonen 8.972.000 7.051.500 6.914.250 2.027.500 1.545.190 1.925.181 2.138.410 1.876.998
2 - Welzijn 0 0 0 0 557.500 310.000 50.000 0
3 - Werken 0 0 0 0 163.263 163.263 0 0
4 - Dienstverlening 0 35.000 0 0 194.000 126.875 126.875 7.875
Totaal aan investeringen 8.972.000 7.086.500 6.914.250 2.027.500
Totaal budgettaire lasten voortkomend uit programmabegroting 2025-2028 2.459.953 2.525.319 2.315.285 1.884.873
Dekking ten laste van reserves & voorzieningen
- reserve rioleringen 157.100 245.533 481.754 509.754
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien 1.749.763 1.527.263 809.000 250.000
- reserve sociaal domein 100.000 0 0 0
NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST VOORTKOMEND UIT PROGRAMMABEGROTING 2025-2028 453.090 752.523 1.024.531 1.125.119
Begrotingsuitkomst lopende jaar -1.916.016
jaarlijkse autonome ontwikkeling uitgaven
stijging lonen 800.000
jaarlijkse autonome ontwikkeling inkomsten
algemene uitkering uit het gemeentefonds 2.456.046 -440.553 -563.007 -743.448
besparingsverlies jeugd -800.000
btw compensatiefonds -700.000
wmo (indexatie vergrijzing)
trendmatige verhoging OZB -145.000 -145.000 -145.000 -145.000
leges -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
CUMULATIEF SALDO BEGROTING BIJ ONGEWIJZIGD BELEID -329.970 -940.523 -1.673.530 -2.586.978
DEKKINGSPLAN
verhogen OZB incidenteel 0 0 0 0
verhogen leges 0 0 0 0
dekkingsplan structureel 0 0 0 0
dekkingsplan incidenteel
onderuitputting kapitaallasten 0
CUMULATIEF DEKKINGSPLAN 0 0 0 0
BEGROTINGSRESULTAAT 522.120 275.125 -177.749 -557.983

P1 nieuw

Terug naar navigatie - P1 nieuw

Excel-tabel
terug naar "Stappenplan" Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029
Progamma 1 - Wonen
Urgentie Prioriteit Omschrijving Investeringen Budgettaire lasten Opmerking dekking
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
Noodzakelijk H Herinrichting kruispunt Barkenkamp/Deken Hooijmansingel en doortrekken vrijliggende fietspaden/voetpaden naar nieuwe busstation te Groenlo. 350.000 22.750 22.750 22.750 22.750 De provincie Gelderland is voornemens het busstation Groenlo te verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de Barkenkamp. Voor bereikbaarheid busstation zijn betere fietsvoorzieningen nodig, ook het kruispunt Barkenkamp/Deken Hooijmansingel wordt voor de fietsveiligheid meegenomen. algemene dekkingsmiddelen
Noodzakelijk H Aanschaf gladheidsmaterieel 5 strooiers 250.000 31.250 31.250 31.250 31.250 Gladheidsmaterieel is >15 jaar oud. Aan vervanging toe om de gladheidsbestrijding goed en veilig uit te kunnen voeren, volgens de nieuwe richtlijn gladheidsbestrijding zijn de strooiroutes te lang en is er een extra machine noodzakelijk. algemene dekkingsmiddelen
Noodzakelijk H 2e ronde stresstesten klimaatadaptatie 50.000 Uitvoering van de (verplichte) 2e ronde stresstesten klimaatadaptatie vrije reserves
Noodzakelijk H Uitvoeren programma Klimaat (overkoepelende integrale acties) 20.000 20.000 Uitvoeren van de overkoepelende integrale acties van het nog vast te stellen programma Klimaat. Voor 2028 e.v. wordt bij het programma een uitvoeringsagenda opgesteld. vrije reserves
Noodzakelijk H Beleid Klimaatadaptatie 75.000 60.000 Actie vanuit beleid klimaatadaptatie waaronder communicatie/draagvlak, opstellen masterplan, aanjagen projecten, onderzoeken per thema zoals koelteplekken, monitoring vrije reserves
Noodzakelijk H (Voorbereidingskrediet) Herinrichting Slatmansweg en gedeelte Oude Papendijk te Groenlo 50.000 325.000 24.375 Met de komst van nieuwbouwwijk Eefseleres komt er meer verkeer over de Slatmansweg. In de huidige situatie is de Slatmansweg al erg smal en wordt deze door veel verschillende gebruikers gebruikt; gemotoriseerd verkeer, busroute en fietsroute. De weg kan niet verbreed worden, daarom wordt gekozen voor een 30km inrichting om de meeste veiligheid te bieden voor alle gebruikers. algemene dekkingsmiddelen
Noodzakelijk M Herinrichting kruispunten Rode van Heeckerenstraat; fietsoversteek Wentholtpark, kruispunt Wentholtstraat, kruispunt Heckinkstraat, kruispunt Tongerlosestraat te Lichtenvoorde. 125.000 8.125 8.125 Aanpassing nodig voor eenduidig verkeersbeeld, aandachtspunt waterafvoer, hangt samen met reconstructie Bronckhorststraat bij voorkeur in zelfde jaar aanpakken. algemene dekkingsmiddelen
Noodzakelijk M (Voorbereidingskrediet) Reconstructie Oranjestraat, Julianastraat, Willem Alexanderhof, Magrietstraat en Bernardstraat te Groenlo 110.000 982000 70.980 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. algemene dekkingsmiddelen
Noodzakelijk M Aanleg en verbetering riolering Oranjestraat, Julianastraat, Willem Alexanderhof, Magrietstraat en Bernardstraat te Groenlo 1.144.000 66.733 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel(infiltratieriool om hoge grondwaterstand te reguleren) gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel in de Oranjestraat gerelyned. Bij de overige wegen wordt het bestaande stelsel vervangen. rioolfonds
Noodzakelijk M (Voorbereidingskrediet) Reconstructie Dr. Ariensstraat, Kardinaal de Jongstraat, Julianastraat, Bernhardstraat en Wilhelminastraat te Lichtenvoorde 110.000 861.250 63.131 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. algemene dekkingsmiddelen
Noodzakelijk M Aanleg en verbetering riolering Dr. Ariensstraat, Kardinaal de Jongstraat, Julianastraat, Bernhardstraat en Wilhelminastraat te Lichtenvoorde 1.017.500 59.354 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. rioolfonds
Noodzakelijk M (Voorbereidingskrediet) Reconstructie Patronaatsstraat en Van Heijdenstraat te Lichtenvoorde 110.000 646.000 49.140 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. algemene dekkingsmiddelen
Noodzakelijk M Aanleg en verbetering riolering Patronaatsstraat en Van Heijdenstraat te Lichtenvoorde 870.500 50.779 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. Tevens wordt de riolering onder het klinkepad volgeschuimd. Betreft een rond 900mm. rioolfonds
Noodzakelijk M Oplossen achterstallig onderhoud landschapselementen 50.000 Vele jaren is het beheer van landschapselementen op adhoc basis uitgevoerd. Dit willen we vanaf heden in een beheerprogramma oppakken en organiseren. Dit budget is bedoeld om de landschapselementen met het meest achterstallige onderhoud als eerst versneld worden opgepakt. vrije reserves
Noodzakelijk M Ontstenen in kernen van Oost Gelre 100.000 100.000 Binnen de bestaande kernen het onstenen van overbodige verharding om verdroging tegen te gaan en hittestress te voorkomen. Het betreft uitvoeren pilotlocaties om daarme ervaring op te doen en verdieping van beleid op te stellen. vrije reserves
Gewenst L (Voorbereidingskrediet) Herinrichting Aaltenseweg te Lichtenvoorde 110.000 1.500.000 104.650 Wegrinrichting niet conform nieuwe richtlijnen, zal bekrachtigd worden in nieuwe Mobiliteitsplan. algemene dekkingsmiddelen
Gewenst L (Voorbereidingskrediet) Herinrichting Lievelderweg (ged. Richterslaan - James Wattstraat) te Lichtenvoorde 110.000 910.000 66.300 Wegrinrichting niet conform nieuwe richtlijnen, zal bekrachtigd worden in nieuwe Mobiliteitsplan. algemene dekkingsmiddelen
Totaal aan investeringen programma 1 600.000 0 725.000 8.256.250
Totaal budgettair beslag programma 1 349.000 234.000 62.125 617.568