| Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien | Resultaat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 Treasury: Het dividend van Alliander is hoger dan begroot. | V | € 165.000 | |||
| 0.5 Treasury: Er is een bijstelling over de rente over de schatkistbankrekening en bate van het opheffen van een spaarrekening. | V | € 130.000 | |||
| 0.61 OZB woningen: Bijstelling baten OZB op basis van waardebepalingen die plaats vinden na opstellen van de begroting. | V | € 300.000 | |||
| 0.62 OZB niet-woningen: Bijstelling OZB niet woningen gebruikersdeel doordat het bepalen van leegstand moeilijk is bij het opstellen van de begroting. | N | € 134.000 | |||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: De hogere algemene uitkering is voornamelijk het gevolg van hogere accres door de inflatoire kostenstijging. | V | € 677.000 | |||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Inflatoire aanpassing van de integratieuitkering sociaal domein. | V | € 82.500 | |||
| Subtotaal | V | € 1.220.500 | |||
| Overig | N | € 54.500 | |||
| Totaal | V | € 1.166.000 | |||
Samenstelling van de ramingen van het jaar 2024 op taakveldniveau
Terug naar navigatie - Samenstelling van de ramingen van het jaar 2024 op taakveldniveau
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024 | Begroting 2024 | Bestuursrapportage 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Restant 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| TV0.11 | 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 271 | 271 | 0 | 271 | 0 | 271 |
| TV0.4 | 0.4 Overhead | 13.438 | 13.438 | 6 | 13.444 | 11.100 | 2.345 |
| TV0.5 | 0.5 Treasury | 294 | 294 | 0 | 294 | 298 | -4 |
| TV0.61 | 0.61 OZB woningen | 394 | 394 | 15 | 409 | 45 | 363 |
| TV0.62 | 0.62 OZB niet-woningen | 103 | 103 | 0 | 103 | 2 | 101 |
| TV0.9 | 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 30 | 30 | 0 | 30 | -31 | 61 |
| Totaal Lasten | 14.530 | 14.530 | 21 | 14.551 | 11.414 | 3.137 | |
| Baten | |||||||
| TV0.4 | 0.4 Overhead | -394 | -394 | -6 | -399 | -34 | -366 |
| TV0.5 | 0.5 Treasury | -3.702 | -3.702 | -255 | -3.957 | -809 | -3.148 |
| TV0.61 | 0.61 OZB woningen | -4.558 | -4.558 | -300 | -4.858 | -4.857 | -1 |
| TV0.62 | 0.62 OZB niet-woningen | -2.487 | -2.487 | 134 | -2.353 | -2.320 | -33 |
| TV0.64 | 0.64 Belastingen overig | -191 | -191 | 6 | -185 | -118 | -67 |
| TV0.7 | 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -61.604 | -61.604 | -767 | -62.370 | -34.197 | -28.173 |
| Totaal Baten | -72.936 | -72.936 | -1.187 | -74.123 | -42.334 | -31.789 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -58.406 | -58.406 | -1.166 | -59.572 | -30.920 | -28.652 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| TV0.10 | 0.10 Mutaties reserves | -11.872 | -11.872 | 0 | -11.872 | 0 | -11.872 |
| Stortingen | |||||||
| TV0.10 | 0.10 Mutaties reserves | -6.785 | -6.785 | 0 | -6.785 | 0 | -6.785 |
| Mutaties reserves | -5.087 | -5.087 | 0 | -5.087 | 0 | -5.087 | |
| Gerealiseerd resultaat | -63.493 | -63.493 | -1.166 | -64.659 | -30.920 | -33.739 | |