| Omschrijving | bedrag | toelichting |
| Muziekonderwijs | 70.000 | Wordt gerealiseerd |
| De Mattelier | 30.000 | Wordt gerealiseerd |
| Personeel | 50.000 | Wordt gerealiseerd |
| Lagere energielasten | 14.162 | Wordt gerealiseerd |
| Bijdrage ODA | 100.000 | Invulling heeft nog niet plaatsgevonden |
| OZB verhoging 4% | 254.000 | Wordt gerealiseerd |
| Totaal | 518.162 |