Investeringen

De investering is met collegebesluit 20706-2021 van 30-3-2021 beëindigd. 

Het werk is afgerond. Er is een onderhoudsperiode van 5 jaar die eindigt in oktober 2022. Eind 2022 - begin 2023 kunnen nog mogelijk kosten volgen ter afronden van einde onderhoudsperiode.

Er moet nog nader te bepalen worden welke onderzoeken dit jaar nog uitgevoerd kunnen worden. E.e.a. is afhankelijk van uitkomst (exploitatie) van de gymzaal. 

De gelden voor Maliebaan dit jaar worden deels ingezet. Het overige deel volgt in 2022.

Er worden dit jaar nog geen uitgaven verwacht omdat de visie Besselinkschans nog geen doorgang vindt.

In verband met de opzegging van de  huur door de SDOA zijn de werkzaamheden vooruitgeschoven. Op dit moment is  nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden, dit zal vermoedelijk in 2022 plaatsvinden.

Vanuit het raamcontract verhardingen is de aannemer volop bezig met werkzaamheden. De afrekening volgt nog. De verwachting is dat het gehele budget dit jaar benodigd is.

overboeken naar 2020
Enkele uitvoeringsprojecten wachten momenteel op de uitkomsten van het mediationtraject met de omgeving. 
De projecten staan in de startblokken.

Op basis van meldingen en eigen inzichten worden aanpassingen in de openbare ruimte voor toegankelijkheid uitgevoerd. Dit is een doorlopend proces. 

De investering is met collegebesluit 20706-2021 van 30-3-2021 beëindigd. 

Het bedrag dat nu nog resteert is voor minimaal 3 jaar nazorg. Na afloop van die periode kan het project worden afgesloten en vallen de kosten van het beheer onder het reguliere beheer openbaar groen.

Voor een groot vervangingsproject is de opdracht verstrekt. De uitvoering zal  in het 4e kwartaal van 2021 plaatsvinden.

De wegen zijn aangepakt en in juni 2021 opengesteld. Nog uit te voeren:

- Het groen in het najaar 2021.

- Aanleg van een wadi in het Remisepark. Dit wordt met het project 'herinrichting Bentinckstraat' meegenomen. 

Voorbereidingskrediet binnen budget. Voorbereiding loopt door in 2021, waardoor realisatie ook later plaatsvindt dan in de oorspronkelijke planning.  Voorbereidingskrediet moet worden overgeboekt naar 2021. Het voorstel voor krediet voor de realisatie moet nog worden opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Het opstellen van het soortenmanagementsplan (smp) wordt eerst getoetst op nut en noodzaak. Het smp is een instrument om de zorg voor beschermde soorten en een mogelijk noodzakelijke algehele ontheffing bij ruimtelijke ontwikkelingen in een procedure met de provincie vast te leggen. Dat heeft alleen zin als er voldoende gebruik van kan worden gemaakt. Ergens zit een omslagpunt ten aanzien van nut en noodzaak. Dat punt willen we via criteria laten onderzoeken. Het onderzoek vindt plaats in het najaar van 2021.

De voorbereiding is gestart. De uitvoering zal in 2022 zal plaatsvinden.

De wegen zijn aangepakt en in juni 2021 opengesteld. Nog uit te voeren:

- Het groen in het najaar 2021.

- Aanleg van een wadi in het Remisepark. Dit wordt met het project 'herinrichting Bentinckstraat' meegenomen.

Voor het project is een totaalbudget van € 1.744.000,= bestaande uit:

- FCL 7210141 voorbereidingskrediet € 100.000,=

- FCL 7210149 uitvoering Wegen € 840.000,=

- FCL 7722132 uitvoering Riolering € 674.000,=

- Investering 2021 en 2022 oplossen knelpunten hemelwaterafvoer € 130.000,= 

Op basis van de recente uitvoeringsraming van 22 juli 2021 zijn de totale te verwachten projectkosten € 2.350.000,=.

Het verschil van € 600.000,= komt door:

- Prijsverhogingen materialen tot 30% in de afgelopen maanden. Uitgaande van 40-50% van de totale kosten aan materialen, wordt 10% van het beschikbare totaalbudget aangehouden: € 175.000,=.

- Sanering bodemverontreiniging in het Remisepark: € 175.000,=. Dit is niet meegenomen bij het opvoeren van de investeringen.

- Onvoldoende begroot bij het opvoeren van de investeringen. Bij het begroten van herinrichtingen/reconstructie wordt € 1.550,= - € 1.750,= aangehouden per strekkende meter weg. Uitgaande van 1285 m1 zou dit bij het gemiddelde van € 1.625,= betekenen: € 2.088.125,= betekenen.

De start bouw vindt niet plaats in 2021. De start van de bouw is afhankelijk van het moment van besluitvorming door de  gemeenteraad over het krediet. De besluitvorming is afhankelijk van de uitkomst m.b.t. de exploitatie van de gymzaal. Op basis van de huidige planning in de startnotitie, zal de bouw naar verwachting niet eerder starten dan eind 2022.

Dit krediet zal in 2021 dit budget beperkt aangesproken worden. Dit jaar moeten de plannen nog verder vormgegeven. De verdere uitvoering zal dan plaatsvinden in 2022.

De wegen zijn aangepakt en in juni 2021 opengesteld. Nog uit te voeren:

- Het groen in het najaar 2021.

- Aanleg van een wadi in het Remisepark. Dit wordt met het project 'herinrichting Bentinckstraat' meegenomen.

De infrastructurele werkzaamheden zullen voor een deel al worden uitgevoerd in 2021. We realiseren nog dit jaar de nieuwe kruising aan de Barkenkamp en de bouwweg om start van de sporthal in Q1 2022 mogelijk te maken. De kosten waren eerder begroot in 2022. De verwachting is dat 500K van het totale budget van 700K eind 2021 zal worden gerealiseerd.