| Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien | Resultaat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 Treasury: Het dividend van Alliander is hoger dan begroot. | V | € 34.000 | |||
| 0.5 Treasury: Er is een bijstelling over de rente over de schatkistbankrekening. | V | € 45.000 | |||
| 0.5 Treasury: Het dividend van BNG en ROVA is hoger dan begroot. | V | € 34.000 | |||
| 0.61 OZB woningen: Bijstelling OZB inkomsten voor woningen. | V | € 54.000 | |||
| 0.62 OZB niet-woningen: Bijstelling OZB niet woningen gebruikersdeel en eigenaarsdeel. | N | € 133.000 | |||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: De hogere algemene uitkering is voornamelijk het gevolg van hogere accres door de inflatoire kostenstijging. | V | € 1.109.000 | |||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Inflatoire aanpassing van de integratie uitkering sociaal domein. | V | € 467.000 | |||
| Subtotaal | V | € 1.610.000 | |||
| Overig | V | € 174.000 | |||
| Totaal | V | € 1.784.000 | |||
Samenstelling van de ramingen van het jaar 2025 op taakveldniveau
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien - Samenstelling van de ramingen van het jaar 2025 op taakveldniveau
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primitieve Begroting + Nieuw beleid 2025 | Bestuursrapportage 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Restant 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| TV0.11 | 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.984 | 0 | 1.984 | 0 | 1.357 |
| TV0.4 | 0.4 Overhead | 14.558 | 83 | 14.641 | 11.640 | 3.001 |
| TV0.5 | 0.5 Treasury | -1.760 | 0 | -1.760 | 904 | -2.664 |
| TV0.61 | 0.61 OZB woningen | 488 | 0 | 488 | 71 | 417 |
| TV0.62 | 0.62 OZB niet-woningen | 114 | 0 | 114 | 7 | 107 |
| TV0.9 | 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | 0 | 10 | 66 | -56 |
| Totaal Lasten | 15.394 | 83 | 15.477 | 12.688 | 2.162 | |
| Baten | ||||||
| TV0.4 | 0.4 Overhead | -304 | -4 | -308 | -45 | -263 |
| TV0.5 | 0.5 Treasury | -561 | -112 | -673 | -507 | -166 |
| TV0.61 | 0.61 OZB woningen | -4.981 | -54 | -5.036 | -5.036 | 0 |
| TV0.62 | 0.62 OZB niet-woningen | -2.449 | 133 | -2.316 | -2.316 | -1 |
| TV0.64 | 0.64 Belastingen overig | -191 | -4 | -194 | -185 | -10 |
| TV0.7 | 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -66.294 | -1.576 | -67.871 | -32.939 | -34.931 |
| Totaal Baten | -74.781 | -1.617 | -76.398 | -41.027 | -35.371 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -59.387 | -1.534 | -60.921 | -28.338 | -33.209 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| TV0.10 | 0.10 Mutaties reserves | -12.340 | -250 | -12.590 | 0 | -12.590 |
| Stortingen | ||||||
| TV0.10 | 0.10 Mutaties reserves | -6.460 | 0 | -6.460 | 0 | -6.460 |
| Mutaties reserves | -5.880 | -250 | -6.130 | 0 | -6.130 | |
| Gerealiseerd resultaat | -65.267 | -1.784 | -67.051 | -28.338 | -39.339 | |