Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2026. Daarbij volgen wij de beleidsvoornemens en jaardoelen zoals opgenomen in de programmabegroting, gerangschikt per programma.
Deze rapportage geeft de stand van zaken weer per 1 juli 2026. Wanneer de realisatie van doelstellingen achterblijft bij de planning, lichten wij dit toe. Waar nodig doen wij voorstellen om bij te sturen.
Omdat de praktijk niet altijd verloopt zoals vooraf verwacht, is het belangrijk om de voortgang van beleid en financiën regelmatig te monitoren. Deze bestuursrapportage biedt inzicht in de huidige stand van zaken en ondersteunt het tijdig nemen van eventuele maatregelen.
Stoplichtenmodel
In de samenvatting vindt u een weergave van alle doelstellingen en een prognose van het te verwachten resultaat. Via de kleuren arcering ofwel het stoplichtenmodel krijgt u inzicht in de huidige staat van elke doelstelling.
|
De kleur groen staat voor |
|
De doelstelling is gerealiseerd of ligt op schema om binnen de gestelde termijn te worden gerealiseerd.
|
|
De kleur oranje staat voor |
|
Er is sprake van een achterstand of aandachtspunt, maar de verwachting is dat de doelstelling alsnog wordt gerealiseerd.
|
|
De kleur rood staat voor |
De doelstelling zal naar verwachting in 2026 niet worden gerealiseerd. |
Ontwikkeling per programma
Per programma wordt de voortgang van de beleidsdoelen en de financiële ontwikkeling weergegeven. Daarbij wordt inzicht gegeven in de relatie tussen de ramingen uit de programmabegroting en de verwachte resultaten.
De kolom 'Begroting na wijziging 2026' bevat de meest actuele prognose voor 2026 op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is. Afwijkingen groter dan € 100.000 worden toegelicht in de tabel afwijkingen per programma.