Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien

Samenstelling van de ramingen van het jaar 2026 op taakveldniveau

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien - Samenstelling van de ramingen van het jaar 2026 op taakveldniveau
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting + nieuw beleid 2026 Bestuursrapportage 2026 Begroting na wijziging 2026 Realisatie 2026 Restant 2026
Lasten
TV0.11 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 41 0 228 0 228
TV0.4 0.4 Overhead 15.246 420 15.666 2.278 13.387
TV0.5 0.5 Treasury -1.658 0 -1.658 1.047 -2.705
TV0.61 0.61 OZB woningen 500 116 616 145 472
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 114 0 114 2 112
TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 10 10 20 62 -42
Totaal Lasten 14.253 546 14.986 3.534 11.452
Baten
TV0.4 0.4 Overhead -265 -160 -425 -216 -210
TV0.5 0.5 Treasury -730 10 -720 -399 -321
TV0.61 0.61 OZB woningen -5.150 -12 -5.162 -5.162 0
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen -2.506 131 -2.375 -2.508 132
TV0.64 0.64 Belastingen overig -200 0 -200 -186 -14
TV0.7 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -69.286 -978 -70.264 -36.522 -33.742
Totaal Baten -78.137 -1.010 -79.146 -44.992 -34.154
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -63.884 -464 -64.160 -41.458 -22.702
Onttrekkingen
TV0.10 0.10 Mutaties reserves -16.072 -530 -16.602 0 -16.602
Stortingen
TV0.10 0.10 Mutaties reserves -9.254 0 -9.254 0 -9.254
Mutaties reserves -6.818 -530 -7.348 0 -7.348
Gerealiseerd resultaat -70.701 -994 -71.508 -41.458 -30.050

Toelichting op de afwijking

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien - Toelichting op de afwijking

Omschrijving (toelichting)

Excel-tabel

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien (x € 1.000) Resultaat
0.4 Overhead: door een uitbreiding van licentiekosten en telefonie abonnementen zijn de kosten hoger dan in eerste instantie begroot. N € 130
0.61 OZB woningen: Inhuur door ziekte en eenmalige kosten aanschaf software voor waarderen. N € 104
0.7 Algemene uitkeringen overige uitkeringen gemeentefonds; De bijstelling van de uitkeringen op basis van de meicirculaire is positief, V € 978
Mutaties reserves programma 1: Betreft de dekking van de kosten in programma 1 in het kader van huisvesting migranten. V € 250
Mutaties reserves programma 4: Betreft de dekking van de kosten in programma 4 in het kader van weerbare samenleving. V € 200
Subtotaal V € 1.194
Overig N € 200
Totaal V € 994