Uitgaven

4,5%
€ 317
x €1.000
4,5% Complete

Inkomsten

23,29%
€ -805
x €1.000
23,29% Complete

Saldo

21,09%
€ -489
x €1.000

Programma 2 - Welzijn

Uitgaven

4,5%
€ 317
x €1.000
4,5% Complete

Inkomsten

23,29%
€ -805
x €1.000
23,29% Complete

Saldo

21,09%
€ -489
x €1.000

Middelen: wat het kosten?

Terug naar navigatie - Middelen: wat het kosten? - Samenstelling van de ramingen van het jaar 2024 op taakveldniveau
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024 Bestuursrapportage 2024 Slotwijziging 2024 Begroting na wijziging 2024 Realisatie 2024 Restant 2024
Lasten
TV4.1 4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 100 100 94 6
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 3.476 14 -18 3.472 234 3.238
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.508 -10 126 1.623 902 722
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 541 0 -19 522 401 121
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 2.189 -11 -57 2.120 1.254 866
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 334 15 6 355 195 160
TV5.4 5.4 Musea 296 4 33 334 293 40
TV5.6 5.6 Media 583 88 24 696 680 15
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.580 2.111 408 6.100 3.551 2.549
TV6.2 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.941 204 363 3.508 1.663 1.845
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 7.931 406 -246 8.091 5.909 2.182
TV6.4 6.4 WSW en beschut werk 6.612 -233 46 6.426 5.075 1.351
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 2.557 38 124 2.719 1.981 738
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.268 0 147 1.414 896 518
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0
TV6.71A 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 3.531 -20 -45 3.466 2.113 1.353
TV6.71B 6.71B Begeleiding (WMO) 537 71 59 667 278 389
TV6.71C 6.71C Dagbesteding (WMO) 3.324 0 -250 3.074 2 3.072
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 20 80 125 224 146 78
TV6.72A 6.72A Jeugdhulp begeleiding 6.674 -48 -687 5.940 134 5.806
TV6.72B 6.72B Jeugdhulp behandeling 171 235 275 681 502 180
TV6.72C 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 21 42 0 63 63 0
TV6.73C 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 2.396 0 0 2.396 4 2.392
TV6.74A 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 25 50 0 75 58 17
TV6.74B 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 524 418 942 726 216
TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
TV6.82A 6.82A Jeugdbescherming 392 0 261 653 490 163
TV6.82B 6.82B Jeugdreclassering 163 0 0 163 0 163
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 1.052 0 -62 990 941 49
Totaal Lasten 52.122 3.561 1.129 56.813 28.584 28.229
Baten
TV4.1 4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 55 55 0 55
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 -1 1
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -160 0 -83 -243 -203 -41
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering -164 0 -6 -170 -170 0
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties -160 -1 -3 -163 -96 -67
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -4 0 0 -4 0 -4
TV5.6 5.6 Media -6 -29 0 -35 -29 -6
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.301 -2.151 -857 -4.308 -4.265 -43
TV6.2 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 0 -263 -263 -9 -254
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen -4.340 -560 -357 -5.256 -4.278 -978
TV6.4 6.4 WSW en beschut werk -1.241 0 77 -1.164 -1.044 -119
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -76 0 0 -76 -69 -7
TV6.71A 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -192 0 -20 -212 -186 -26
TV6.81 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 -663 -663 -663 0
TV7.1 7.1 Volksgezondheid -169 0 -7 -176 -176 0
Totaal Baten -7.811 -2.741 -2.125 -12.677 -11.190 -1.487
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 44.311 820 -996 44.135 17.394 26.741
Gerealiseerd resultaat 44.311 820 -996 44.135 17.394 26.741

Toelichting op de afwijkingen

Terug naar navigatie - Middelen: wat het kosten? - Toelichting op de afwijkingen
Programma 2 Welzijn Resultaat
4.1 Onderwijs: Het ministerie is voornemend om de specifieke uitkering NPO 2023 bij te stellen. Dit lijdt tot een nadeel in 2024. N € 155.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: Door een toename in leerlingenvervoer voor nieuwkomers en complexere aanvragen stijgen de kosten. N € 30.000
5.2 Sportaccommodaties: Door de verzelfstandiging van voetbalverenigingen KSV en Erix zijn de onderhoudskosten aan de velden lager dan begroot. V € 60.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Hogere lasten voor de wet inburgering door hogere instroom. N € 29.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: In 2024 is er een inkomst voor specifieke uitkering domein overstijgend samenwerken ontvangen. Daarnaast vallen de kosten voor vrijwilligersvergoeding en kosten voor activiteiten rond langer zelfstandig wonen lager uit dan begroot. V € 128.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Vanaf oktober zijn er extra opvang plekken beschikbaar voor Oekraïense ontheemden. Tegenover deze extra kosten staan extra inkomsten van het Rijk. V € 400.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Er maken meer kinderen gebruik van SMI. N € 100.000
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen: Bijdrage voor de nieuwe inkoop sociaal domein. Dekking hiervoor komt uit de reserve sociaal domein. N € 53.000
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen: De kosten voor de crisisplekken maatschappelijke opvang vallen lager uit dan begroot. Daarnaast is het klanttevredenheidsonderzoek intern uitgevoerd wat een besparing opleverd. V € 62.750
6.3 Inkomensvoorziening: De algemene reserve bij Fijnder is verlaagd na herijking van het risicobeleid. Dit veroorzaakt een incidenteel voordeel. V € 92.000
6.3 Inkomensvoorziening: Bijstelling bijstandsbudget (incl. Loonkostensubsidie) op basis van het macrobudget 2024 V € 355.000
6.3 Inkomensvoorziening: De energietoeslag is afgerond. De middelen van het Rijk zijn toereikend geweest om de energietoeslag uit te voeren. V € 170.000
6.4 WSW en beschut werk: Er is minder instroom voor de ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding bij Fijnder. V € 44.000
6.4 WSW en beschut werk: De reiskostenvergoeding voor de Wsw'ers is hoger geworden. Daarnaast ontvangt de gemeente minder detacheringsvergoedingen voor de Wsw'ers vanwege de 'sterfhuisconstructie'. N € 160.000
6.5 Arbeidsparticipatie: Bijstelling begroting op basis van tweede bestuursrapportage Fijnder, onder andere de bijdrage loonkostensubsidie is hoger dan begroot. N € 124.000
6.6 Maatwerkvoorziening WMO: Dit jaar zijn er nog geen dure rolstoel(en) aangeschaft en blijven de woningaanpassingen achter. De begroting kan daarom bijgesteld worden. V € 120.000
6.6 Maatwerkvoorziening WMO: Bijstelling van de begroting voor het wmo vervoer (ZOOV) door hogere tarieven i.v.m. de nieuwe aanbesteding voortvloeiend uit 2023. N € 266.000
6.71C WMO integrale ondersteuning: De prognose op basis van eerste 9 maanden laat zien dat het budget naar beneden bijgesteld kan worden voor 2024. V € 250.000
6.72A/6.72B Jeugdhulp: Er is een verschuiving zichtbaar tussen de jeugdzorgkosten die voortvloeien uit een voorlopige prognose lumpsum naar de individuele overeenkomsten. V € 280.000
6.74 Jeugdhulp behandeling: De kosten van Hoge Complexe Voorziening (HCV) stijgen door specifieke casuïstiek. Daarnaast stijgen de kosten voor de ambulante jeugdzorgkosten die via een individuele overeenkomst zijn afgegeven. N € 420.000
6.81 Beschermd wonen: Vanuit Doetinchem is de afrekening 2023 ontvangen voor beschermd wonen. Dit wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein. V € 662.000
6.82 Jeugdreclassering/ jeugdbescherming: De kosten zijn gestegen vanwege nieuwe tarieven 2024 en aantal casussen (met name Voogdij). N € 260.000
subtotaal V € 1.026.750
Overig N € 29.750
Totaal V € 996.000